Учет в автосервисе

Привет! Срочно нужна помощь,помогите пожалуйста!Пришла в организацию автосервис на ОСНО и ЕНВД ,программа 1 С 8.3. Метод-директ-костинг. Автосервис для меня темный лес.
1)В 1 С почему то не формируется счет 90.2.1 себестоимость (не могу сдать налог на прибыль из за этого)
2) не закрывается месяц-пишет что не заданы методы распределения косвенных расходов по счету 25. Хотя в учетной политике указано на распределение затрат на выручку и все заполнено. Не понимаю почему тогда не формируется, и 25 и 26 счет методы распределения стоят
3) Вообще не понимаю на 10 и 41 счете есть материалы,на каком именно они должны учитываться?По факту на складе их числится больше,как выравнить?
4) Как вообще должен вестись учет на этом предприятии? у нас калькуляция,формируем заказ-наряд.Как он в 1 С проводится как акт?
5)Как сдать бух.баланс если все сдавалось по прибыли например подгоном,расходы имею ввиду?
6. Хотим закрыть организацию типо будем сдавать нулевки потом через три года закроется сама, открыть ип на Усн 6% и ооо на енвд я так поняла и перенести склад на это ип,как бы просто передать.как это сделать вообще?

Полное наименование и полную версию конфигурации - в студию

Ну, если подгоняли, то программа не имеет право исправлять человека, т.е. делать что-то по-своему

Pin,1 С предприятие 8.3, Бухгалтерия предприятия,редакция 3.0 (3.0.40.42)

Милана1989,
обновите конфигурацию

и специалиста пригласите

Милана1989 пишет:

Во-первых, у вас должен быть приказ по учетной политике, в котором как раз должны быть перечислены используемые счета бухгалтерского учета и особенности учета на них. Что у вас ведется на ОСНО и что на ЕНВД?
1. вопрос видимо касается закрытия месяца, ну поскольку во втором вопросе не закрывается счет 25, то до счета 90.2.1 дело просто не доходит.
2. Вообще насколько крупная у вас организация, целесообразно ли выделять счета 25, 26 в учете? Проверьте дату принятия учетной политики с распределением косвенных затрат на 25 счете.
3 Счет 10 используется при производстве и списании материалов на счет 20, 41 счет используется при коммерческой деятельности (купля-продажа) и подразумевает использование 44 счета. Для исправления остатков по материальным счетам используется документ Инвентаризация
4. Возможны схемы- Реализация (Товары, услуги, комиссия), в которой вы указываете запчасти, расходники, выполненные работы, печатная форма заказ-наряда может быть разработана, как внешняя печатная форма. Либо с использованием документа Отчет производства за смену.
5. То есть то, что сдавалось не соответствует данным в программе? Следует либо исправить отчетность (новые декларации, корректирующие), или внести корректировки в программу.
6. Просто перенести материальные остатки нельзя, должен быть факт реализации от ООО к ИП. Вы уверены, что УСН 6% для ИП будет выгодно?

Приказа об учетной политики и самой ее нет,создана только в программе
Не знаю точно правильно ли она создана... Как я понимаю на ОСНО у нас все с НДС, а остальное на ЕНВД.
2. Дата принятия учетной политике везде стоит правильно (1.2016, т.к. сдаю за 2016 год еще). Вот что касается методов распределения затрат-стоит как на фото [FILE ID=33999]                                                                        

Может дело в этом,хотя все вроде верно распределено...но все же закрытие месяца счетов 20 23 25 26 не происходит-пишет не распределены методы по 25 счету
6. Как тогда продать остатки товаров от ООО к ИП реализацией( там все в одном документе будет?) и за какую сумму, надо как то по дешевке чтобы налог на прибыль меньше платить... 6% пока сделали,по окончанию периода посмотрим будет ли выгодно