Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

БП 3.0. Декларация на прибыль. Лист 04. Не заполняется.

ОльгаН
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2009
Сообщений: 903
Пост №1
 
06.03.2017 13:56

Добрый день.
Вопрос собственно в том, а заполняется ли вообще автоматически Лист 04 в декларации по прибыли?
И если да, то какой вид статьи должен быть у "Прочие доходы и расходы" для того, чтобы сумма попала в лист 04.
Мы делаем Операцию на две проводки:
91.02 / 58.01.2 Списание стоимости акций
76.09 / 91.01 Отражен доход от продажи акций.

Для 91 счета создали статью "Доход от продажи акций с 0%" и выбрали "Вид статьи" - Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке.
Галочку поставили "Принимается к НУ". Но приниматься должно по ставке 0%. А как это программе объяснить пока не поймем.

ОльгаН
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2009
Сообщений: 903
Пост №2
 
06.03.2017 15:43

Вопрос закрыт.
Позвонила на линию консультаций. Ответ: Лист 04 заполняется вручную.

Ответили: пост №3
Х_Светлана
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1218
Пост №3
 
06.03.2017 17:34
Ответ на пост №2

ОльгаН, а учёте налог на прибыль по Кт 68 у Вас не начислился?

ОльгаН
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2009
Сообщений: 903
Пост №4
 
06.03.2017 17:36

Начислился. А не должен был. По рекомендации консультанта из техподдержки в регламентной операции Начисление налога на прибыль будет делать ручную корректировку.

Ответили: пост №5
Х_Светлана
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1218
Пост №5
 
06.03.2017 17:43
Ответ на пост №4

ОльгаН, нет налога не должно быть, у Вас же ставка 0%. Теперь с ручными корректировками до конца года мучиться. У меня нет налога на прибыль по ставке 0%, но Вы меня заинтриговали и я нашла ролик по дивидендам, полученным. По акциям 0% принцип тот же, только без постоянного актива/обязательства http://its.1c.ru/video/lector20150528-7

ОльгаН
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2009
Сообщений: 903
Пост №6
 
06.03.2017 18:41

Видео замечательное. Большое спасибо. Но как же сложно придется. У нас в январе продали. Это значит до конца года все 12 месяцев надо будет делать сторнирование регламентной операции Начисление налога на прибыль. Жесть...

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги