Cписание себестоимости услуг в БП 2.0

Максим

читатель

офлайн

Дата регистрации: 04.11.2016
Сообщений: 35

Пост №1

22.03.2017 09:07

Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться.
На скрине, сумма по счету 90.02 только от реализаций где продавались товары, если расшифорвать ячейку. Год закрыт, в течении года оказывались услуги, но где сумма по ним?

Ответили: пост №2

Х_Светлана

читатель

офлайн

Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1230

Пост №2

22.03.2017 13:35

Ответ на пост №1

Максим, у Вас совмещение режимов ОСНО и ЕНВД (услуги)? Я вижу счёт 90.01.2 "Выручка...", ему соответствует счёт 90.02.2 "Себестоимость..." - у Вас его нет. Счёта 90.07.2, также нет, а он должен быть. У Вас не правильно ведётся учёт при совмещении режимов ОСНО и ЕНВД, отсутствует раздельный учёт возмещаемого НДС.

Максим

читатель

офлайн

Дата регистрации: 04.11.2016
Сообщений: 35

Пост №3

22.03.2017 15:25

Х_Светлана пишет:

Цитата
Максим , у Вас совмещение режимов ОСНО и ЕНВД (услуги)? Я вижу счёт 90.01.2 "Выручка...", ему соответствует счёт 90.02.2 "Себестоимость..." - у Вас его нет. Счёта 90.07.2, также нет, а он должен быть. У Вас не правильно ведётся учёт при совмещении режимов ОСНО и ЕНВД, отсутствует раздельный учёт возмещаемого НДС.

Цитата

                                     Максим , у Вас совмещение режимов ОСНО и ЕНВД (услуги)? Я вижу счёт 90.01.2 "Выручка...", ему соответствует счёт 90.02.2 "Себестоимость..." - у Вас его нет. Счёта 90.07.2, также нет, а он должен быть. У Вас не правильно ведётся учёт при совмещении режимов ОСНО и ЕНВД, отсутствует раздельный учёт возмещаемого НДС.

судя по всему, хуже еще то, что в организации вообще нет ЕНВД. т.е. у нас должен использоваться только 90.01.1 и 90.02.1 правильно?

Ответили: пост №4

Х_Светлана

читатель

офлайн

Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1230

Пост №4

22.03.2017 15:33

Ответ на пост №3

Максим, да, только 90.01.1. Проверьте в настройках "Система налогообложения" у ЕНВД V не стоит. У Вас одна ставка НДС 18%? Если счет 90.01*18/118 на 90.03 не выходим.

Максим

читатель

офлайн

Дата регистрации: 04.11.2016
Сообщений: 35

Пост №5

22.03.2017 17:23

Х_Светлана, поправили и вроде стало лучше . остался один вопрос, должно ли быть как на скрине, подскажите пожалуйста

Ответили: пост №6

Х_Светлана

читатель

офлайн

Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1230

Пост №6

22.03.2017 17:43

Ответ на пост №5

Максим, там, где знак вопроса, так и должно быть. Вероятно все расходы по транспортным услугам у Вас учитываются на счете 44, а с него закрываются на 90.07.01

Ответили: пост №7

Максим

читатель

офлайн

Дата регистрации: 04.11.2016
Сообщений: 35

Пост №7

24.03.2017 12:11

Ответ на пост №6

Х_Светлана, спасибо за помощь!

Читают тему:

Мероприятия