Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Арендная плата в БП

Death_eye
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.02.2010
Сообщений: 200
Пост №1
 
26.03.2017 18:52

Подскажите, пожалуйста, как оформить арендную плату в БП 3. Проблема в том, что применяется ОСНО и ЕНВД
Делаем Поступление товаров и услуг на сумму арендной платы 430 195,15, НДС 18%.
Еще 8 934,90 приходятся на ЕНВД. С них НДС нужно просто показать в декларации.

Ответили: пост №2
Х_Светлана
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1230
Пост №2
 
26.03.2017 22:59
Ответ на пост №1

Death_eye, вы являетесь налоговым агентом по НДС с арендной платы?

Ответили: пост №3
Death_eye
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.02.2010
Сообщений: 200
Пост №3
 
27.03.2017 04:20
Ответ на пост №2

Х_Светлана, да.

Ответили: пост №4
Х_Светлана
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1230
Пост №4
 
27.03.2017 15:47
Ответ на пост №3

Death_eye, http://its.1c.ru/db/accnds#content:1578:hdoc:_top:%D0%BD%D0%B4%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0­%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
Как всегда: Функциональность/ V Налоговый агент по НДС. Договор с поставщиком/ V Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС.

Предположим, что сумма арендной платы 430 195,15, в т.ч. НДС 18% 65622,99, включает часть аренды, относящейся к ЕНВД - 8 934,90, в т.ч. НДС 18% 1362,95,тогда на выходе у вас в Декларации по НДС:

  • в разделе 2 должен быть указан весь НДС (65622,99) к уплате в бюджет, в качетве налогового агента
  • в книге продаж - счет-фактура налогового агента в полной сумме (430 195,15) и полной сумме НДС (65622,99)
  • в книге покупок - счет-фактура налогового агента в полной сумме (430 195,15) и сумме НДС (65622,99-1362,95=64260,04), относящегося к ОСНО.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С