Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Списание долга за счет резерва сомнительных долгов

joper
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.08.2009
Сообщений: 136
Пост №1
 
28.03.2017 13:21

1С:Бухгалтерия 8.3 (3.0.48.19) С нового года начала жить правильно и создала резерв сомнительных долгов. Резерв создала только в БУ. И все у меня получилось чудесно. Но не тут-то было. В феврале мне понадобилось списать просроченную задолженность. Корректировкой долга я списала за счет резерва задолженность в БУ. А в налоговом учете нужно было списать задолженность не за счет резерва, а на 91.02. Путем ручной корректировки я это сделала, но на 91.02 у меня теперь краснота. Коллеги! Может быть уже кто-то прошел этот путь? Поделитесь, плиз.

Ответили: пост №2
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24821
Пост №2
 
28.03.2017 13:47
Ответ на пост №1

joper, если на 91.02 (активный счет) краснота, то нужен был 91.01.

Ответили: пост №3
joper
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.08.2009
Сообщений: 136
Пост №3
 
28.03.2017 14:31
Ответ на пост №2

Так мне же нужно в НУ задолженность на убыток списать. 91.01 - не подходит. А краснота на "контроле" вылезает и в оборотах 9102.Если днлаешь проводку на 91.02 только в налоговом учете, то на контроле сразу же краснота. Может быть есть методика, как этов в 1С правильно отразить?

Ответили: пост №4
Х_Светлана
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1218
Пост №4
 
28.03.2017 14:42
Ответ на пост №3

joper, Вы ПР по 63 и 91.02 отразили?

Ответили: пост №5
joper
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.08.2009
Сообщений: 136
Пост №5
 
28.03.2017 16:04
Ответ на пост №4

Да. При формировании резерва программа правильно отразила.На 91.02 ПР и на 63 ПР.

Ответили: пост №6
Х_Светлана
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1218
Пост №6
 
28.03.2017 19:31
Ответ на пост №5

joper, у меня в контроле красноты нет.
Дт 63 Кт 62.01 БУ 1000 НУ       НУ
                                     ПР 1000 ПР 1000

Дт 91.02 Кт 62.01 БУ НУ 1000 НУ 1000
                                     ПР -1000 ПР -1000

Сначала сделала, потом статью посмотрела http://buh.ru/articles/documents/55482/

Ответили: пост №7
joper
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.08.2009
Сообщений: 136
Пост №7
 
29.03.2017 08:23
Ответ на пост №6

Спасибо, Светлана!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Без Вас - никак. Все изучу и попробую.

Черничка
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 10.12.2008
Сообщений: 464
Пост №8
 
29.03.2017 12:17

joper пишет:

Цитата

                              
                                     Спасибо, Светлана!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Без Вас - никак. Все изучу и попробую.
                                                            ­      
Когда создаётся резерв по сомнительным долгам? В январе? Или надо в конце года создавать?

Ответили: пост №9
Х_Светлана
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1218
Пост №9
 
29.03.2017 12:21
Ответ на пост №8

Черничка, нужно только галочку в Учетной политике поставить и 1С сама всё сделает при Закрытии месяца.

Черничка
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 10.12.2008
Сообщений: 464
Пост №10
 
29.03.2017 13:38

Х_Светлана пишет:

Цитата

                              
                                     Черничка , нужно только галочку в Учетной политике поставить и 1С сама всё сделает при Закрытии месяца.
                                                            ­      
joper пишет:
Цитата

                              
                                     Спасибо, Светлана!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Без Вас - никак. Все изучу и попробую.
                                                            ­      
Когда создаётся резерв по сомнительным долгам? В январе? Или надо в конце года создавать?

Ответили: пост №11
Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги