Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Почему возникает ошибка в расчете 6-НДФЛ за 1-й квартал 2017 года и справке 2-НДФЛ за 2016 год в 1С 8.3?

Наталья
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.03.2017
Сообщений: 5
Пост №1
 
29.03.2017 10:01

1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.48.22)

Формирую отчет 6-НДФЛ за 1 кв. 2017г. и выходит вот такая ошибка (фото во вложении).
Эта ошибка прослеживается и в отчете 2-НДФЛ за 2016 год.
Помогите, пожалуйста, разобраться откуда тянется эта ошибка... и как ее исправить?
З/п начислила 31.12.2016г., выплатила (перевела на карточку) 30.12.2016г., НДФЛ заплатила 30.12.2016г.

Ответили: пост №2 , пост №5
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24828
Пост №2
 
29.03.2017 10:25
Ответ на пост №1

Наталья, ты заплатила не НДФЛ! НДФЛ "авансом" не платится. До даты получения дохода (31-го) откуда известен НДФЛ (30-го)? Из какого дохода ты его удержала, если доход будет получен только 31-го?

Ответили: пост №3
Наталья
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.03.2017
Сообщений: 5
Пост №3
 
29.03.2017 10:29
Ответ на пост №2

Рисовод, до появления формы 6-НДФЛ я всегда так делала, и это вроде бы не запрещается законом. В этом году, я конечно, так делать не буду... Но что сделано, то сделано... Как теперь мне правильно сдать отчет?...

Ответили: пост №4
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24828
Пост №4
 
29.03.2017 10:46
Ответ на пост №3

Наталья, а ошибка в чем? В том что первый блок попал в отчетность1 квартала 17 года?.

Ответили: пост №6
Дина
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.05.2010
Сообщений: 2981
Пост №5
 
29.03.2017 10:53
Ответ на пост №1

      Наталья, какая-то мизерная картинка, на которой я никакой ошибки не увидела. Есть сообщение об ошибке? По-моему, всё выглядит нормально. Посмотрите в этой статье приведен похожий пример.

Ответили: пост №9
Наталья
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.03.2017
Сообщений: 5
Пост №6
 
29.03.2017 10:54
Ответ на пост №4

Рисовод, меня смущает - откуда появились строки 4, 5 и 6 (если считать сверху вниз)? ЗП там нет, а НДФЛ 7800 откуда-то появилась? И в отчете 2-НДФЛ исчислено правильно, а уплачено больше на эти 7800 (в действительности никакой оплаты вот этих 7800 не было).

Наталья
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.03.2017
Сообщений: 5
Пост №7
 
29.03.2017 11:17

Дина пишет:

Цитата

                              
                                     Наталья , какая-то мизерная картинка, на которой я никакой ошибки не увидела. Есть сообщение об ошибке? По-моему, всё выглядит нормально. Посмотрите в этой статье приведен похожий пример.
                                                            ­      
меня смущает - откуда появились строки 4, 5 и 6 (если считать сверху вниз)? ЗП там нет, а НДФЛ 7800 откуда-то появился? И в отчете 2-НДФЛ исчислено правильно за год, а уплачено больше на эти 7800 (в действительности никакой оплаты вот этих 7800 не было).

Ответили: пост №8
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24828
Пост №8
 
29.03.2017 11:23
Ответ на пост №7

Наталья, если бы это был ЗУП я бы посоветовал нажать кнопку "обновить налог" в ведомости на выплату. Или хотя бы перезаполнить и перепровести этот документ.

Ответили: пост №10
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24828
Пост №9
 
29.03.2017 11:28
Ответ на пост №5

Дина, только по моему тут опечаточка. Там речь про дату удержания налога

В письме ФНС России от 24.03.2016 № БС-4-11/5106@ указывается, что в этом случае, как и в других:

  • дата фактического получения дохода в соответствии с пунктом 2 статьи 223 НК РФ - это последний день месяца, за который начислена зарплата;
  • срок перечисления налога - день выплаты или перечисления зарплаты (п. 4 ст. 226 НК РФ);
  • срок перечисления налога по зарплате - не позднее дня, следующего за днем выплаты (п. 6 ст. 226 НК РФ).
Заполнение 6-НДФЛ в соответствии с данными разъяснениями поддерживается в учетных программах «1С:Предприятие 8».
Пример 1

Зарплата за март в организации была начислена в сумме 450 000 руб., исчислен НДФЛ в размере 58 500 руб. Зарплата была начислении и выплачена заранее - 28.03.2016.
Заполнение строк 100-140 Раздела 2:

Номер строки Раздела 2 расчета 6-НДФЛ

Дата / сумма (руб.)

Строка 100

31.03.2016

Строка 110

28.03.2016

Строка 120

29.03.2016

Строка 130

450 000

Строка 140

58 500
Обратите внимание, что в программах 1С строки отчета 6-НДФЛ заполнятся именно так. Чтобы в ходе камеральной проверки отчета у налоговых инспекторов не возникли вопросы, нужно чтобы в КРСБ НА отразились те же даты и суммы. То есть НДФЛ в размере 58 500 руб. должен быть перечислен 28 или 29 марта 2016 года.


Подробнее: http://buh.ru/articles/documents/48832/

Х_Светлана
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1218
Пост №10
 
29.03.2017 12:12
Ответ на пост №8

Рисовод, в БП нужно сделать тоже самое: перезаполнить и перепровести. После того, как ФНС заявила, что декабрьский НДФЛ готовы признать любой датой уплаты, похоже в 1С вышло обновление. У меня схожая с Натальей ситуация (ЗП-29.12, НДФЛ-30.12) и декабрьский НДФЛ в 1 квартал не лезет. Но я отменяла проведение и проводила поновой в начале января.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги