Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Как внести записи в доп. листы декларации по НДС?

ivan-i-i
читатель
офлайн
Дата регистрации: 28.07.2015
Сообщений: 26
Пост №1
 
30.05.2017 13:47

Здравствуйте.
Учет ведется в БП 3.0. История такая: в сентябре 2016 г. бухгалтер оформила реализацию покупателю на сумму 150000 руб. Соответственно был оформлен и передан ему счет-фактура на сумму 150000 руб. Затем, сдавая декларацию за 3-й кв. 2016 г., она каким-то образом изменила сумму по этому счету-фактуре на 155000 руб. и с этой суммой сдала декларацию. Затем, судя по всему, сдавая через 3 дня декларацию по налогу на прибыль заметила эту ошибку и исправила ее в 1С, поэтому показатели в декларации по налогу на прибыль верные, а про сданный НДС с неверно заполненным счетом-фактурой забыла. Сейчас из налоговой пришло требование предоставить пояснения о расхождении суммы реализации в декларации по НДС и в декларации по налогу на прибыль. И вот здесь возникла проблема: У покупателя первоначальный вариант счета-фактуры с правильными показателями (150000 руб.), с которыми он сдал в свою очередь свою декларацию, у нас тоже в базе 1С и в папке подшит первоначальный вариант с правильными показателями (150000 руб.) и только в налоговой декларации у этого счета-фактуры указана сумма 155000 руб. Подскажите, пожалуйста, как исправить такую ошибку, ведь первичка у всех верная и выписывать исправительный счет-фактуру вроде как нет повода. Ситуация усугубляется еще и тем, что от покупателя был аванс на 155000 руб., на который был выставлен счет-фактура и соответственно был произведен зачет аванса на 155000 руб. На бухгалтерских форумах посоветовали сдать корректирующую декларацию с доп. листами. Но как заполнить записи этих доп. листов, если не надо корректировать первоначальный документ. Спасибо.

Ответили: пост №2
Х_Светлана
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1218
Пост №2
 
30.05.2017 19:48
Ответ на пост №1

ivan-i-i, у вас нет занижения НДС за 3 квартал. Если сейчас в программе всё правильно, и в книге продаж, и в книге покупок, проще всего создать уточнёнку по НДС за 3 квартал. Поставить "данные не актуальны" в разделе 8 и 9. Сумма к уплате будет та же. В разделе 3 по стр. 010 выручка уменьшится на 4237,29, по строке 010 и 170 сумма НДС уменьшится на 762,71. И выгрузить.
Подобные декларации ФНС не нравятся, т.к. запускают проверку всех ваших счетов-фактур заново, но возможно их у вас не много.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги