списание резерва по премиям

На конец 2016 года был 1С 8,3 был создан резерв на выплату премий только в БУ на 96 счете. В апреле 2017 была выплачена часть премии из этого резерва. При этом зарплата у меня автоматически выгружается из ЗУП 3.0 на 26 счет. войти в проводки "отражение зп в бухучете" и исправить там, у меня не получается почему-то. как мне наиболее безболезненно сделать списание этой премии и налогов с нее за счет резерва в БУ учете на 96 счете, а налоговый учет оставить на 26? руками боюсь запутаться, если делать проводки исправительные. посоветуйте, пожалуйста, может есть еще какие варианты.

Екатерина, что за резерв по премиям? У вас премии учитываются как отложенные обязательства? Или это ФОТ, создаваемый из прибыли? Если последнее, то там не будет налогового учёта, в расходы они не принимаются.