Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Зарплата и управление персоналом 8]

ЗУП 2.5, 6-НДФЛ 1 раздел

начинающий1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.12.2010
Сообщений: 483
Пост №1
 
07.07.2017 15:05

Добрый день. Налоговая запрашивает по первом кварталу объяснительную почему в первом разделе не работает соотношение строка (020-030)*13% = строка 040 (не идет примерно на 700 р.). Я по отчетам ЗУПа по НДФЛ проверила, выводит те же самые суммы. Не могу придумать как найти какая строка показывает не правильно. Как можно проверить?

Ответили: пост №2 , пост №5
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25212
Пост №2
 
07.07.2017 15:19
Ответ на пост №1

начинающий1, "ручных" корректировок НДФЛ не было? Придется, видимо, как то выискивать сотрудника (ков), по которым это соотношение не выполняется. Причина будет самая неожиданная.

Ответили: пост №3
начинающий1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.12.2010
Сообщений: 483
Пост №3
 
07.07.2017 15:27
Ответ на пост №2

Рисовод, ручных корректировок не было. Вот как вытаскивать я что-то не могу сообразить, с какого боку то подойти. Отчет "Анализ начисленных налогов и взносов" по НДФЛ дает те же суммы что и в 6-НДФЛ. Собирать по регистрам... эти же суммы лезут в отчеты.

Valentin46
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2011
Сообщений: 916
Пост №4
 
07.07.2017 17:42

Есть обработки по контролю за ситуацией по НДФЛ (доходы, вычеты, налоговая база, НДФЛ исчисленный, удержанный, перечисленный).
Несовпадения, перекосы по сотрудникам выделяются цветом.
У меня есть обработка для ЗКБУ 1.0; эта конфигурация во многом имеет аналогии с ЗУП 2.5.
Если есть желание её получить и имеете склонность к несложным доработкам кода, а они действительно несложные, могу выложить.
Она загружается непосредственно из меню Файл, а далее ловим ошибки, исправляем; ошибки, если и будут, то обязаны будут только несовпадению наименований регистров накопления.

А вообще-то, если ручных доработок не было, то обычно достаточно штатной расшифровки в самом отчете.

Ответили: пост №7
Геннадий С
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.03.2017
Сообщений: 591
Пост №5
 
08.07.2017 13:52
Ответ на пост №1

начинающий1, а сколько у Вас сотрудников и комплектов строк в разделе 2 6-НДФЛ за 1 квартал? В контрольном соотношении есть допуск на разницу из-за округления сумм налога при каждой выплате. Проверить, конечно, не мешает, но расчет-то был принят(?), значит, контроль прошёл. В ЗУП 2.5 можно каждую строку расшифровать по сотрудникам, а затем сравнить и проанализировать, допустим, в Excel.

Ответили: пост №6
начинающий1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.12.2010
Сообщений: 483
Пост №6
 
10.07.2017 08:45
Ответ на пост №5

Геннадий С, разница на округление 3 р. а у нас почти 700 р. Пилю отчеты =)

начинающий1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.12.2010
Сообщений: 483
Пост №7
 
10.07.2017 08:46
Ответ на пост №4

Valentin46, буду благодарна за отчет. Доработаю под себя. Расшифровки в том то и дело не дают ни чего (ну или я не могу додуматься :D )

Ответили: пост №8
Valentin46
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2011
Сообщений: 916
Пост №8
 
10.07.2017 12:58
Ответ на пост №7

начинающий1, здесь вариант, которым я пользуюсь; в интернете можно найти другие и может быть для ЗУП.
Прикрепил и результат, не для анализа, но для примера, чтобы видеть выводимые показатели.
Обработка запускается просто из меню "Файл" без регистрации.

Геннадий С
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.03.2017
Сообщений: 591
Пост №9
 
10.07.2017 15:24

начинающий1 пишет:

Цитата
разница на округление 3 р. а у нас почти 700 р.                                                            ­      
Для одного сотрудника за 3 месяца только зарплаты строк в разделе 2 будет как раз 3. Тогда отклонение и будет 3 рубля. У вас один сотрудник? И Вы никак с ним не справитесь?

Ответили: пост №10
начинающий1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.12.2010
Сообщений: 483
Пост №10
 
10.07.2017 16:26
Ответ на пост №9

Геннадий С, речь не о 2 разделе, а о первом. Сотрудников свыше 1000 человек, я уже писала, что расшифровки мне не дают пользы, ищу пока своими способами.

Ответили: пост №11
Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги