Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Налогообложение]

Заполнение КУДиР при переходе на 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.2.3.231)

Галина
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.08.2017
Сообщений: 4
Пост №1
 
25.08.2017 12:50

Добрый день! С 2017г. перешли на 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.2.3.231). Ввели остатки товаров на склады документом «Ввод начальных остатков собственных товаров» с указанием количества и стоимости на 31.12.2016г. При реализации этих товаров по бухгалтерскому учету отражается все корректно (количество, суммы, склады), но по налоговому учету в момент реализации товары не включаются в расходы УСН (объект НО Доходы-Расходы 15%). Регистр накопления Расходы при УСН по товарам не видит оплату по данным товарам. Получается, что у нас есть поступление, есть отгрузка, но нет оплаты данных товаров (но ее и не будет, т.к. данный товар был оплачен в 2016г. и это уже наш товар). Такая же ситуация по расходам будущих периодов, которые были оплачены в 2016г., а поступили в 2017г. Подскажите, пожалуйста, как настроить корректный налоговый учет при реализации товаров, приобретенных в прошлом году?

Ответили: пост №9
ABell
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 22.07.2007
Сообщений: 225
Пост №2
 
26.08.2017 19:21

.... я бы не стал такой переход делать. Склад и бухгалтерия проще вести отдельно.

Галина
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.08.2017
Сообщений: 4
Пост №3
 
28.08.2017 09:56

Вопрос не в том, как проще. Есть конкретная проблема, которую необходимо решить.

Ответили: пост №4
Prikum
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20454
Пост №4
 
28.08.2017 11:10
Ответ на пост №3

Галина, а Вы завели, что товар уже оплачен?

Ответили: пост №5
Галина
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.08.2017
Сообщений: 4
Пост №5
 
28.08.2017 14:06
Ответ на пост №4

Prikum, в том то и дело, мне кажется, что не заведен какой-то дополнительный документ по налоговому учету. В КА 1.1 был документ "Ввод начальных остатков УСН", а в КА 2.2 я ничего подобного не нашла. В документе "Ввод начальных остатков" отсутствует графа, в которой можно проставить статус, что товар оплачен, только его количество и стоимость.

Ответили: пост №6
Х_Светлана
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1218
Пост №6
 
28.08.2017 15:16
Ответ на пост №5

Галина, у меня есть идея по этому поводу, если не найдёте другого решения (вы же не первые переходите, по идее должно быть решение). Можно 31.12 завести фиктивное поступление оплаченного товара от какого-нибудь поставщика по договору # "Ввод начальных остатков оплаченного товара"; провести ему фиктивную оплату; соответственно скорректировать начальные остатки. У вас же там ещё входящий НДС идёт в паре со стоимостью оплаченного товара. Таким же образом поступить с расходами будущих периодов: ввести поступление и оплату расходов по "остаточной стоимости"; оставшийся период списания.

Галина
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.08.2017
Сообщений: 4
Пост №7
 
30.08.2017 11:41

Prikum пишет:

Цитата

                              
                                     Галина , а Вы завели, что товар уже оплачен?
                                                            ­      
Добрый день. Как завести, что товар (который уже на нашем складе) был оплачен в прошлом году? Кроме платежек и РКО. поставщику, т.к. эти документы сформируют движения по БУ, а мне нужен только НУ.

Ответили: пост №8
Х_Светлана
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1218
Пост №8
 
30.08.2017 22:36
Ответ на пост №7

Галина, при вводе остатков по товарам в графе "Состояние расхода" нужно поставить "Не списано" (такой статус ставит предварительно оплаченная приходная накладная). Если у вас такой графы нет, при вводе начальных остатков, вероятно программа "не знает", что 31.12.2016 вы на УСН.

Жертва 1С
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.10.2016
Сообщений: 468
Пост №9
 
12.09.2017 09:36
Ответ на пост №1

Галина,
попробуйте для документов ввода начальных остатков сделать документ "Корректировка записей регистров" и внести данные по оплате данного товара.

Или же на момент признания расходов - товары оплачены и проданы - делать ручную запись в КУДиР документом "Запись КУДиР(УСН)"

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги