Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Бухгалтерский учет]

чтобы сальдо на конец года по счету стало нулевым

Алёна Алёна
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.12.2009
Сообщений: 3
Пост №1
 
27.12.2017 12:18

Добрый день. Мы работали в программе 8.2 и программа сама не выполняла начисление налога УСН. Мы сами рассчитывали его и оплачивали по квартально. С 01.01.2017 мы перешли на 8.3 и в ОСВ сальдо на начало года по Дебету счета 68.12 числится сумма налога УСН оплаченного, но не начисленного. Помогите пожалуйста! Какие сделать проводки чтобы убрать эту сумму, чтобы сальдо на конец года по счету 68.12 стало нулевым.

Ответили: пост №2
buh_2017
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2017
Сообщений: 1
Пост №2
 
27.12.2017 13:25
Ответ на пост №1

Алёна, попробуйте сделать документ, который называется "Операция введенная вручную", через меню "Операции". По Дебету ставите счет по-моему 99 субконто налог по УСН (посмотрите по плану счетов) а в Кредит 68.12 и далее сумму Вашей "переплаты".

Ответили: пост №3
Алёна Алёна
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.12.2009
Сообщений: 3
Пост №3
 
27.12.2017 17:00
Ответ на пост №2

buh_2017, Спасибо большое за ответ. Я так и сделала, но при формировании баланса за год, эта сумма стала числиться в Пассив -Кредиторской задолженности - а она должна быть у нас нулевая.

knigina
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.02.2012
Сообщений: 380
Пост №4
 
28.12.2017 09:53

Покажите скрин операции, которую Вы сделали. И хорошо бы увидеть анализ счета 68.12 с расщифровкой по субконто. Наверняка в сделанной Вами операции по кредиту 68.12 не хватает субконто или оно не то, которое нужно. В результате в целом по счету 68.12 сальдо нет, но фактически по субконто оно есть, что и отражается в балансе.

Ответили: пост №5
Алёна Алёна
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.12.2009
Сообщений: 3
Пост №5
 
28.12.2017 11:14
Ответ на пост №4

knigina, спасибо большое!!! вы очень правы. всё получилось!

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С