чтобы сальдо на конец года по счету стало нулевым

Добрый день. Мы работали в программе 8.2 и программа сама не выполняла начисление налога УСН. Мы сами рассчитывали его и оплачивали по квартально. С 01.01.2017 мы перешли на 8.3 и в ОСВ сальдо на начало года по Дебету счета 68.12 числится сумма налога УСН оплаченного, но не начисленного. Помогите пожалуйста! Какие сделать проводки чтобы убрать эту сумму, чтобы сальдо на конец года по счету 68.12 стало нулевым.

Алёна, попробуйте сделать документ, который называется "Операция введенная вручную", через меню "Операции". По Дебету ставите счет по-моему 99 субконто налог по УСН (посмотрите по плану счетов) а в Кредит 68.12 и далее сумму Вашей "переплаты".

buh_2017, Спасибо большое за ответ. Я так и сделала, но при формировании баланса за год, эта сумма стала числиться в Пассив -Кредиторской задолженности - а она должна быть у нас нулевая.

Покажите скрин операции, которую Вы сделали. И хорошо бы увидеть анализ счета 68.12 с расщифровкой по субконто. Наверняка в сделанной Вами операции по кредиту 68.12 не хватает субконто или оно не то, которое нужно. В результате в целом по счету 68.12 сальдо нет, но фактически по субконто оно есть, что и отражается в балансе.

knigina, спасибо большое!!! вы очень правы. всё получилось!