ПКО с переплатой

Здравствуйте!

Помогите пожалуйста разобраться, что мы не так делаем?

Работаем в 1с:бухгалтерии 460.

По ОПЛАТЕ.

Мы отгрузили товар. Оформлена несколькими накладными и счф.

Затем поступила оплата наличными.

Но оплата поступила в сумме большей, чем наш долг перед покупателем.

Соответственно ставим счет 62.2 в ПКО.

На основании ПКО выписываем счф на аванс.

Затем оформляем документ взаимозачет(или зачет аванса покупателя, что одинаково).

И все бы было хорошо, но в книгу продаж попадает только сумма аванса(ПКО),

а в книгу покупок попадает сумма взаимозачета. А сумма самой отгрузки в книгу продаж не попадает:(

Может кто знает что делать?

Заранее спасибо!

Добрый день.

Зачем так усложнять? Если часть товара уже отгружена ставьте 62.1, а аванс зачтите отдельно.

Serga, спасибо, но чек не разбивается на две суммы.

Соответственно приходни должен быть один.

К тому же кассир выписывает их не глядя авансы это или нет.

Значит если мы разобьем приходник на два нарушится нумерация.

Как быть?