Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Ошибка 6-НДФЛ+2-НДФЛ

joper
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 24.08.2009
Сообщений: 159
Пост №1
 
19.10.2018 10:30

БП(базовая) редакция 3.0(3.0.65.84)Коллеги! Помогите разобраться. Первый раз делаю з/плату в этой программе. Делала раньше в ЗУПе. В 28.09 сделала начисление по договору подряда. Перечислила 02.10.18 и зарплату и налог с этой суммы. На сч.68.01 отразилось все корректно. А в 6-НДФЛ по строке 080 прога ставит сумму налога, как не удержанную налоговым агентом. И в 2-НДФЛ по этому челу также этот налог не удержан. Я сформировала 6-НДФЛ за год, т.к. думала, что это уйдет следующим кварталом, но это не помогло. В этих отчетах все-равно налог не удержан. Но по факту он удержан и перечислен.

Ответили: пост №2
misswy
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.09.2017
Сообщений: 1
Пост №2
 
19.10.2018 11:47
Ответ на пост №1

joper, Проверьте дату отчета 6 НДФЛ на Титульном листе, она должна быть больше или равна дате выплаты в ведомости зарплаты , например сентябрьская з-та выплачена 05.10.18, значит дата на титульном листе должна быть больше или равно 05.10.18

Ответили: пост №3
joper
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 24.08.2009
Сообщений: 159
Пост №3
 
19.10.2018 14:53
Ответ на пост №2

misswy, Дата отчета 10.10.18. А ведомость на выплату от 02.10. Значит не в дате дело.

Alyna
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.10.2018
Сообщений: 8
Пост №4
 
27.10.2018 04:14

Как в ЗУПе не знаю, но БП формирует 6-НДФЛ по данным из регистров накопления, не из бух. проводок. Если перечисления работнику и выплата налога были одним днем надо в первую очередь перепроверить время/последовательность документов, т.к. регистры чувствительны к этому. Возможно надо поменять местами выплату дохода и уплату НДФЛ. Последнее время обратила внимание что еще и платежные поручения стали влиять на регистры, несмотря на то что сами проводок не формируют. В норме сначала должен идти док-т начисления дохода и он заполняет регистр "расчеты налогоплательщика по НДФЛ" на "+" (Приход), далее при выплате з/п (удержании налога) по выписке данный регистр идет на "-" (Расход), а регистр "расчеты налогового агента по НДФЛ" на "+". При уплате НДФЛ по выписке идет на "-" в свою очередь регистр "расчеты налогового агента по НДФЛ", таким образом все регистры в итоге закрываются. Если последовательность документов не та, какой-то не закроется и могут быть проблемы. В общем, надо открыть проводки у всех участвующих в процессе документов и проверить эти регистры. Посмотрите также еще 1-НДФЛ, все ли корректно, если косяк в регистрах он скорее всего проявит себя там.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С