оценочное обязательство по декретницам на конец года

Добрый день. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.246)
В декабре при начислении оценочного обязательства по инвентаризации у женщин, находящихся в декрете минусуются накопленные в течении года взносы. Например: Накоплено резерва

Резерв	Взносы с суммы резерва	ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва	Всего
2	3	4	5
36,43	10,94	0,51	47,88

По инвентаризации остаток резерва 393,89    

Начислено	Остаток на конец
Резерв	Взносы с суммы резерва	ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва	Всего	Резерв	Взносы с суммы резерва	ФСС от НС и ПЗ с суммы резерва	Всего
10	11	12	13	14	15	16	17
357,46	-10,94	-0,51	346,01	393,89			393,89
357,46	-10,94	-0,51	346,01	393,89			393,89

И в таблице "Резерв отпусков" у декретниц ставка страховых взносов не указана, соответственно все накопленные взносы сторнировались на конец года. Разве это правильно?

Elena, сложно сказать. В декабре программа должна была сделать инвентаризацию резервов, но везде пишут, что это только для нормативного метода. А по факту случилось и для МСФО

Тэра, инвентаризация в декабре сделана ( у нас нормативн.метод), сумма резерва по оплате труда посчитана правильно, а вот взносы почему не начисляются.....? И такая же песня у человека, который был в декабре весь месяц на больничном, т.е. ФОТ в декабре ноль руб у него. Кол-во дней отпуска на конец года правильно 4,66, средний посчитан, сумма инвентаризации по оплате есть, а взносов нет, а те что были накоплены все сминусовались....

Elena пишет: потому что ставка взносов в этом документе определяется расчетным путем как отношение суммы взносов к начисленному.