Уточненная декларация НДС

Nadi_bar

читатель

офлайн

Дата регистрации: 31.05.2018
Сообщений: 14

Пост №1

07.03.2019 05:57

Здравствуйте! Учет ведем в программе Бухгалтерия 3.0. Система налогообложения общая. Год закрыли. В 4 квартале 2018г. ошибочно были оприходованы услуги, которые совсем не должны были учитываться и при этом приняли к вычету входящий НДС. Декларацию по НДС сдали. Хотим данную отменяемую сумму НДС заменить авансовой счет-фактурой, полученной за 4 квартал 2018г. Как правильно отразить данные действия в программе для того, чтобы правильно пересдать декларацию по НДС за 4 квартал 2018г..

KYA

читатель

офлайн

Дата регистрации: 18.12.2009
Сообщений: 587

Пост №2

07.03.2019 09:20

Прибыль еще не сдали? Вы хотите доп.листы сделать к 4кв.?
Через операцию ручную сделайте сторно Поступления ТиУ и Счета-фактуры полученного. При сторнировании сч-фактуры на закладке регистра "Книга покупок" надо поставить галку "запись доп.листа" и указать корректируемый период 31.12.18

Ответили: пост №3

Nadi_bar

читатель

офлайн

Дата регистрации: 31.05.2018
Сообщений: 14

Пост №3

07.03.2019 11:13

Ответ на пост №2

KYA, прибыль и баланс сдали сдали, дополнительные листы хотим 4 кварталом сдать. Как теперь внести счет фактуру полученную на аванс за 4 квартал? Где он должен отражаться?

Ответили: пост №4

KYA

читатель

офлайн

Дата регистрации: 18.12.2009
Сообщений: 587

Пост №4

07.03.2019 13:12

Ответ на пост №3

Nadi_bar, создаете счет-фактуру на аванс как обычно на основании Списания с р/сч. Открываете Дт/ Кт и на закладке "НДС покупки" в графе "Запись доп.листа" ставите "Да" и рядом корректируемый период 31.12.18

Ответили: пост №5

Nadi_bar

читатель

офлайн

Дата регистрации: 31.05.2018
Сообщений: 14

Пост №5

07.03.2019 14:03

Ответ на пост №4

KYA, спасибо за помощь

Nadi_bar

читатель

офлайн

Дата регистрации: 31.05.2018
Сообщений: 14

Пост №6

11.03.2019 08:52

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом в последнем вопросе. Могу ли теперь переделать подшитую книгу покупок за 4 квартал 2018г., убирая ненужный счет-фактуру и добавив дополнительный лист книги покупок? В каком месте нужно пошить счет-фактуру полученный на аванс?

Ответили: пост №7

KYA

читатель

офлайн

Дата регистрации: 18.12.2009
Сообщений: 587

Пост №7

11.03.2019 10:16

Ответ на пост №6

Книгу на мой взгляд вы не перепрошиваете, она была прошнурована и пронумерована на момент формирования. Из рекомендаций по подшиванию доп.листов я находила:
- "Прошейте так, чтобы читалась старая прошивка самой Книги покупок. На обратной стороне на листке напишите: "В книге покупок вместе с дополнительными листами прошито ___ листов".
- "По нашему мнению, оформлять дополнительные листы книги покупок и продаж следующим образом: завести дополнительные листы книги покупок и книги продаж как отдельные книги, пронумеровать их, прошнуровать и скрепить печатью."

Куда подшить сч-фактуру на аванс ... мне кажется ко всем счетам-фактурам за тот период.

Читают тему:

Мероприятия