Уточненная декларация НДС

Здравствуйте! Учет ведем в программе Бухгалтерия 3.0. Система налогообложения общая. Год закрыли. В 4 квартале 2018г. ошибочно были оприходованы услуги, которые совсем не должны были  учитываться и при этом приняли к вычету входящий НДС. Декларацию по НДС сдали. Хотим данную отменяемую сумму НДС заменить  авансовой счет-фактурой, полученной за 4 квартал 2018г. Как правильно отразить данные действия в программе для того, чтобы правильно пересдать декларацию по НДС за 4 квартал 2018г..

Прибыль еще не сдали? Вы хотите доп.листы сделать к 4кв.?
Через операцию ручную сделайте сторно Поступления ТиУ и Счета-фактуры полученного. При сторнировании сч-фактуры на закладке регистра "Книга покупок" надо поставить галку "запись доп.листа" и указать корректируемый период 31.12.18

KYA, прибыль и баланс сдали сдали, дополнительные листы хотим 4 кварталом сдать. Как теперь внести счет фактуру полученную на аванс за 4 квартал? Где он должен отражаться?

Nadi_bar, создаете счет-фактуру на аванс как обычно на основании Списания с р/сч. Открываете Дт/ Кт и на закладке "НДС покупки" в графе "Запись доп.листа" ставите "Да" и рядом корректируемый период 31.12.18

KYA, спасибо за помощь

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом в последнем вопросе. Могу ли теперь переделать подшитую книгу покупок за 4 квартал 2018г., убирая ненужный счет-фактуру и добавив дополнительный лист книги покупок? В каком месте нужно пошить счет-фактуру полученный на аванс?

Книгу на мой взгляд вы не перепрошиваете, она была прошнурована и пронумерована на момент формирования. Из рекомендаций по подшиванию доп.листов я находила:
- "Прошейте так, чтобы читалась старая прошивка самой Книги покупок. На обратной стороне на листке напишите: "В книге покупок вместе с дополнительными листами прошито ___ листов".
- "По нашему мнению, оформлять дополнительные листы книги покупок и продаж следующим образом: завести дополнительные листы книги покупок и книги продаж как отдельные книги, пронумеровать их, прошнуровать и скрепить печатью."

Куда подшить сч-фактуру на аванс ... мне кажется ко всем счетам-фактурам за тот период.