Проводка в документе Отражение начисления НДС

Добрый день.
УПП 8.2 ( ред.1.3.117.1)

Бухгалтер считает, что в документе отражение начисления НДС проводка должна быть Дт 19.03 Б  Кт 68. 32, а программа ставит Кт 68.02, как можно исправить, что бы программа автоматом подставляла Дт 19.03 Б Кт 68.32?

Никак. В этом документе нет возможности выбора счета кредита.
По налоговым агентам предусмотрен типовой функционал. Он не подходит вам?

KYA, Бухгалтер, просит исправить, что бы счет кредита подтягивался 68.32.
Хотелось бы понять, почему у счета кредита субконто проставляется именно 68.02

Ela пишет: Потому что не предусмотрен выбор) а основной счет учета НДС это 68.02
Я бы попробовала переубедить бухгалтера использовать типовой функционал)
Счет-фактура выданный, введенный на основании ПП исходящего на оплату поставщику, формирует Дт76.НА Кт68.32

К тому же нельзя просто исправить, т.к. иногда нужно будет и 68.02 использовать. Здесь нужно будет смотреть на вид ценностей тогда.