Корректировка реализации при НДС 0% - не попадает в декларацию по НДС
18.04.2019
08:48
#1
Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите разобраться, пожалуйста!
В организации ведется раздельный учет НДС.
В марте 2019 была реализация услуг по ставке 0% НДС, в которой две позиции.
В марте же на эту реализацию была корректировка, по одной позиции сумма уменьшилась, но добавилась третья.
Общая сумма реализации увеличилась.
Пакет документов, подтверждающих 0%, собран, введено Подтверждение нулевой ставки НДС, в него попадает исходная сумма.
При заполнении декларации по НДС разница между данными по счету 90.01 по 0% и налоговой базой по 0% в декларации - ровно та сумма, на которую сделана корректировка.
Документ реализации делает проводки по регистру "НДС по реализации 0%"
Корректировка реализации по этому регистру никаких корректирующих проводок не делает, а делает проводки по "НДС Предъявленный" на сумму уменьшения, и по "НДС Продажи" на сумму увеличения.
Но ведь это корректировка реализации по 0%, в том же отчетном периоде, почему так происходит, и как это исправить?
Помогите разобраться, пожалуйста!
В организации ведется раздельный учет НДС.
В марте 2019 была реализация услуг по ставке 0% НДС, в которой две позиции.
В марте же на эту реализацию была корректировка, по одной позиции сумма уменьшилась, но добавилась третья.
Общая сумма реализации увеличилась.
Пакет документов, подтверждающих 0%, собран, введено Подтверждение нулевой ставки НДС, в него попадает исходная сумма.
При заполнении декларации по НДС разница между данными по счету 90.01 по 0% и налоговой базой по 0% в декларации - ровно та сумма, на которую сделана корректировка.
Документ реализации делает проводки по регистру "НДС по реализации 0%"
Корректировка реализации по этому регистру никаких корректирующих проводок не делает, а делает проводки по "НДС Предъявленный" на сумму уменьшения, и по "НДС Продажи" на сумму увеличения.
Но ведь это корректировка реализации по 0%, в том же отчетном периоде, почему так происходит, и как это исправить?
доплаты за переработки при суммированном учете при увольненииНДС при списании материалов в эксплуатацию при раздельном учете НДС
Читают тему
(гостей: 1)