как возмещать НДС по расходам, отнесенным на РБП?

В прошлом году все расходы относились на РБП, купленные ОС в эксплуатация не вводились. С января 2005 начинается деятельность, соответственно переводятся с 08 на 01 все ОС и по 1/12 ежемесячно списываются РБП. Вопрос: как учесть входной НДС по всем ТРУ (тоже по 1/12?), ранее учтенным в РБП и как все-таки правильно (и возможно ли вообще) сформировать в базе 1с книгу покупок по всем прошлогодним счетам фактур? И еще: когда регистрировать сч/фактур в книге покупок? Заранее спасибо:)

В пропорции списания....

ага, вот до этого я тоже как-то дошла. А в какой момент заполнять книгу покупок - в начале или по окончанию списания?

Как сделал проводку Дт 68 Кт 19 так и запись...

да, но в правилах учета сч-ф и ведения книг покупок и продаж сказано, что сч-ф с одними и теми же реквизитами может вводиться более одного раза только при ч/оплате. других оснований вроде нет...

А кто - тебе сказал, что запись в книгу покупок

должна вводиться как ты описываешь?

ой а как ее вводить?

Либо на основании документа услуг (материалов,

ОС,НМА и т.п.), либо на основании счета-фактуры

полученной которая была введена на основании

документа услуг(материалов, ОС,НМА и т.п.) ...



Только смотри цифру записи - ее корректировать надо...

где-то возникло недопонимание

Вот я списываю ежемесячно какую-то услугу с рбп в расходы - по 1/12. И также списываю НДС по этой же услуге - тоже по 1/12 ежемесячно. Получается, на каждую эту проводку я должна делать запись в книгу покупок, т.е. одна и та же сч/фактура по этой самой услуге у меня в книге покупок "засветиться" 12 раз за год?

PS: простите, если малость притомила! Перерыла консультант - ничего, знакомые бухи тоже на практике не сталкивались

Увы

"услуге у меня в книге покупок "засветиться" 12 раз за год"

иначе нельзя...