Как отразить потеряшку в 1с, чтобы она попала в доп лист покупок

Версия 1С Бухгалтерия 3.0.71.75. Здравствуйте!!! Мне очень нужна помощь, уже 2 дня не могу решить п ...роблему сама. Я совсем новичек(((( Моя проблема: Я сдала декларацию по НДС, после чего обнаружилось, что в нее не вошло 15!!! С-Ф от поставщика, получается я оплатила больше чем должна ( вернее 1/3 из этого). Начальство требует подачи уточненки с доп листами покупки. Но я не понимаю как отразить с-ф в 1С, так чтоб они вошли в доп листы, а не в раздел 8. Если их зарегистрировать тем числом, что они выставлены, то они не отражаются в разделе 8,1 а отправляются прямиком в раздел 8. Что, что с ними сделать,чтоб они в доп лист попали и уменьшили сумму к оплате??????

Чтобы отразить вычет по НДС в доп. листе книги покупок, необходимо создать в текущем периоде документ "Отражение НДС к вычету" (Операции - НДС - Отражение НДС к вычету). На закладке "Главное" заполнить реквизиты. В реквизите "Документ расчетов" указать документ "Поступление (акт, накладная)", по которому необходимо отразить вычет по НДС в доп. листе книги покупок. Установить флаги:
Использовать как запись книги покупок;
Формировать проводки;
Запись дополнительного листа за период (указать период, за который необходимо формировать доп. лист)

На закладке "Товары и услуги" нажать кнопку "Заполнить"
Провести документ и на основании него сформировать счет-фактуру.

Далее сформировать декларацию по НДС на титульном листе установить номер корректировки и дату подписи (позже даты формирования документа "Отражение НДС к вычету"). После этого нажать кнопку "Заполнить". (См. https://buh.ru/articles/documents/42115/ )

Формировать счет-фактуру на основании документа "Поступление (акт, накладная)" не требуется, чтобы вычет по этому счету-фактуре не попал в книгу покупок повторно.