Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в декларации по НДС (раздел 10)

Добрый день! Наша фирма реализует услуги в рамках агентского договора от своего имени. Счета-фактуры перевыставляются датой позднее чем мы получили документы от продавца. Свою счет-фактуру для покупателя выставляю на основании реализации, затем делаю ручную корректировку документа, далее ввожу номер сч-фактуры продавца, но дата автоматически проставляется датой выставления сч-фактуры конечному потребителю, но мне счет-фактуру продавца нужно указать с датой ранее. Подскажите пожалуйста как в программе 1 С 8.2 откорректировать дату счет-фактуры для декларации по НДС. В разделе 10 НД НДС это столбец 12 (код столбца 140)

Согласно Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 19.01.2019) "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" при составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), реализующему товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, а также при составлении в указанном случае комиссионером (агентом) счета-фактуры, выставляемого покупателю, указывается дата выписки счета-фактуры комиссионером (агентом). Порядковые номера таких счетов-фактур указываются каждым налогоплательщиком в соответствии с их индивидуальной хронологией составления счетов-фактур.

Таким образом, даты счетов-фактур комитента (принципала) и комиссионера (агента) не могут быть различны, продавец (комитент/принципал) должен указывать в своем счете-фактуре дату, которую указал в счете-фактуре, переданном покупателю, комиссионер (агент).