Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Аванс и НДС по разным ставкам

Маняша
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.11.2004
Сообщений: 36
Пост №1
 
23.03.2005 13:13

покупатель хочет прислать денег в счет предстоящих поставок. дело осложняется тем, что товар у нас есть и по 10 и по 18 %. Какой НДС указать покупателю в назначении авансового платежа в платежке? (и как потом с ним разбираться???)

Ослик Иа
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.10.2004
Сообщений: 401
Пост №2
 
23.03.2005 13:29

1. Пусть в платёжке будет НДС 18%. Если потом возместите часть по 10%, государство не обидится. <br><br>2. Ну выставьте два счёта, пусть платят двумя платёжками.<br><br>

ZloyBuhgalter
новичок
офлайн
Пост №3
 
23.03.2005 13:43

А кто мешает в конце платежки написать:<br><br>в т.ч НДС 18% (столько-то)и в т.ч НДС 10% (столько-то)<br><br><br><br>

Маняша
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.11.2004
Сообщений: 36
Пост №4
 
23.03.2005 13:44

спасибо большое. А заплатить я тоже должна буду по ставке 18% НДС с этого аванса?

Маняша
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.11.2004
Сообщений: 36
Пост №5
 
23.03.2005 13:46

Здравствуйте! Дело в том, что пока это прогонка и мы не знаем прямо сейчас какой именно товар будем поставлять. Нам надо его (товар) сначала закупить. Поэтому счетов пока нет.

ZloyBuhgalter
новичок
офлайн
Пост №6
 
23.03.2005 13:47

>А заплатить я тоже должна буду по ставке 18% НДС с этого аванса?<br><br>Зачем? Сч.ф. на аванс, а там две строки....

Маняша
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.11.2004
Сообщений: 36
Пост №7
 
23.03.2005 13:55

хм... т.е. заполенеие сч/ф на авнас предполагает, что я уже знаю какой именно товар отгружу?... а если нет? аванс же не всегда по конкретному счету платится...

ZloyBuhgalter
новичок
офлайн
Пост №8
 
23.03.2005 14:01

Сч.ф. на аванс - она на аванс и там не расписывают<br><br>что за товар отгружают.<br><br>Это Вы будете писать в обычной сч.ф.<br><br><br><br>А когда деньги приходят по договору, где заранее <br><br>( хотя странно, т.к. поставка обычно по спецификации)<br><br>неизвестно что у Вас покупают, то уплачиваете - 18%, <br><br>и возмещаете после отгрузки 18%, однако это, <br><br>скорее всего, придется доказывать в суде...<br><br><br><br>

Маняша
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.11.2004
Сообщений: 36
Пост №9
 
23.03.2005 14:45

что доказывать - право на возмещение?<br><br>ой, Вы меня пугаете 8-)<br><br>отгрузим-то мы им конкретный товар, только деньги они нам уже сегодня высылают, а накладную на отгрузку мы им еще не сформировали... товара-то у нас много разного - позиций 100 по номенклатуре....

ZloyBuhgalter
новичок
офлайн
Пост №10
 
23.03.2005 14:53

Увы, т.к. нельзя конкретно сказать по какой ставке<br><br>Вам пречисляется НДС, то применяется 18%<br><br>А вот возмещать Вы имеете право как хотите, <br><br>но ИФНС(ёпрст) обычно возмущаются (не без<br><br>основания): Как "возместить больше"? Вы же <br><br>начислили по этой отгрузке другую сумму!<br><br>

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация