Аванс и НДС по разным ставкам

покупатель хочет прислать денег в счет предстоящих поставок. дело осложняется тем, что товар у нас есть и по 10 и по 18 %. Какой НДС указать покупателю в назначении авансового платежа в платежке? (и как потом с ним разбираться???)

1. Пусть в платёжке будет НДС 18%. Если потом возместите часть по 10%, государство не обидится. <br><br>2. Ну выставьте два счёта, пусть платят двумя платёжками.<br><br>

А кто мешает в конце платежки написать:<br><br>в т.ч НДС 18% (столько-то)и в т.ч НДС 10% (столько-то)<br><br><br><br>

спасибо большое. А заплатить я тоже должна буду по ставке 18% НДС с этого аванса?

Здравствуйте! Дело в том, что пока это прогонка и мы не знаем прямо сейчас какой именно товар будем поставлять. Нам надо его (товар) сначала закупить. Поэтому счетов пока нет.

>А заплатить я тоже должна буду по ставке 18% НДС с этого аванса?<br><br>Зачем? Сч.ф. на аванс, а там две строки....

хм... т.е. заполенеие сч/ф на авнас предполагает, что я уже знаю какой именно товар отгружу?... а если нет? аванс же не всегда по конкретному счету платится...

Сч.ф. на аванс - она на аванс и там не расписывают<br><br>что за товар отгружают.<br><br>Это Вы будете писать в обычной сч.ф.<br><br><br><br>А когда деньги приходят по договору, где заранее <br><br>( хотя странно, т.к. поставка обычно по спецификации)<br><br>неизвестно что у Вас покупают, то уплачиваете - 18%, <br><br>и возмещаете после отгрузки 18%, однако это, <br><br>скорее всего, придется доказывать в суде...<br><br><br><br>

что доказывать - право на возмещение?<br><br>ой, Вы меня пугаете <br><br>отгрузим-то мы им конкретный товар, только деньги они нам уже сегодня высылают, а накладную на отгрузку мы им еще не сформировали... товара-то у нас много разного - позиций 100 по номенклатуре....

Увы, т.к. нельзя конкретно сказать по какой ставке<br><br>Вам пречисляется НДС, то применяется 18%<br><br>А вот возмещать Вы имеете право как хотите, <br><br>но  ИФНС(ёпрст) обычно возмущаются (не без<br><br>основания): Как "возместить больше"? Вы же <br><br>начислили по этой отгрузке другую сумму!<br><br>