Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Переход с УСН на ОСН в КА 2.4 , НДС с покупных товаров, как убрать и Себестоимости на ОСН?

Вера Радченко
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2020
Сообщений: 1
Пост №1
 
25.12.2020 04:59

1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.13.57)
В 2020 году ООО Альфа Учетная политика УСН 15% + ЕНВД
В 2021 году ООО Альфа Учетная политика ОСН

Документы 2020 (УСНО + ЕНВД)
1. Приобретение товаров 30.12.20г
Налогообложение «Закупка Облагается НДС», Под деятельность «Не облагаемую НДС» .
Цена без НДС 1000 руб, НДС 200руб = 1200 руб.
Проводки
41.01. / 60.01 - 10 шт *1200р = 12000 руб
Себестоимость включает сумму НДС, но в настройках документа мы показали, что покупка была с НДС.
Оплата поставщику 12 000 руб. от 30.12.20
60.01/51 - 12000руб

2. Отчет о розничных продажах от 31.12.20
Продажа не облагается НДС. Розничная цена 1800 руб.
Проводки
50.02/ 90.01 - 5 шт * 1800 = 9000 руб.
90.02/ 41.01 - 5шт*1200 = 6000руб.

На конец 2020 года на 41.01 остаток 5 шт * 1200 = 6000руб.

ВОПРОС:
Надо вытащить СУММУ НДС с себестоимости на остаток товара: т.е. себестоимость 1 шт будет не 1200 руб, а 1000 руб.
На 19 сч должно встать 1000руб
т.е. 19.03/41.01- 1000руб.
И соотв в Книгу покупок должен встать этот НДС 1000 руб, к возмещению
КАК ЭТО оформить в КА 24, в БП 30 можно видимо просто бухсправку сделать 19.03./41.01 - 1000 руб?

Документы 2021 (ОСНО), соответственно,
3. Отчет о розничных продажах от 01.01.21
Продажа не облагается НДС. Розничная цена 1800 руб.
Проводки
50.02/ 90.01 - 1 шт * 1800 = 1800 руб.
90.02/ 41.01 - 1шт* = 1200руб. (берет себестоимость с вкл НДС)
90.03/68 - 300 руб.

Вот а надо
90.02 / 41.01 1 шт -1000руб.

КАКим образом В КА 24 оформить этот переход с УСН на ОСНО,
Учетную политику новую создали, где еще надо

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация

Мероприятия

12 октября 2022 годаЕДИНЫЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР 1С для бухгалтеров и руководителей

28 октября 2022 годаБизнес-форум 1С:ERP

1C:Лекторий: 4 октября 2022 года (все желающие)Новое в "1С:Бухгалтерии 8" - обзор актуальных обновлений

1C:Лекторий: 6 октября 2022 года (четверг, начало в 12:00, все желающие)Использование СЭДО в программах 1С и особенности оформления выплат пособий в 2022 году

Все мероприятия
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С