Списание со счета 105.36 на счет 109.80, должна ли сумма включать НДС?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, был приобретен товар через подотчетное лицо (поступление со счета 208.34 на счет 105.36), в этой проводке сумма разделилась на сумму товара и сумму НДС, соответственно 2 3 проводки одна на сумму материала, а 2 другие на НДС. При списании этого товара со счета 105.36 на счет 109.80 сумма отражается вместе с НДС, так и должно быть или нет? Странно просто на счет 105.26 упала сумма без НДС, но на охр падает уже с ндс! И как правильно, если это некорректно?

если по суммам, то со счета 208.34 на счет 105.36 списано 845 рублей, со счета 208.34 на счет 210.Н2 169, т.е. на счете 105.36 845 рублей, но при списании с него на 109.80 сумма включает 845+196!

тема закрыта, оказывается кто-то в документе поступления лазил, но акт списания не провел!