Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Зарплата и управление персоналом 8]

Договор с физлицом оказание медуслуг

arkonpro
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 17.10.2012
Сообщений: 300
Пост №1
 
17.11.2021 21:35

Доброго вечера. Помогите пожалуйста .ЗУП Базовая редакция 3.1. Заключили договор с физлицом на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медосмотра(лицензия есть). Выплата по договору 3000 ничего не сказано о перечислении НДФЛ. Выплата была с февраля 2021. Подскажите пож.как НДФЛ надо ли перечислять или сам физик должен. Что сейчас нужно сделать. И как отразится в отчетах. Не могу понять как исправить. Спасибо

Ответили: пост №2
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25762
Пост №2
 
19.11.2021 11:43
Ответ на пост №1

arkonpro, вы - налоговый агент. Все так же как и по штатному сотруднику. Вы же когда штатному назначаете оклад не оговариваете уплату НДФЛ?

Ответили: пост №3
arkonpro
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 17.10.2012
Сообщений: 300
Пост №3
 
19.11.2021 20:41
Ответ на пост №2

Рисовод, значит сейчас весь период с февраля надо исправлять. и отчетность начиная с 6 ндфл , РСВ и заканчивая НД прибыль? а какой еще возможен вариант?

arkonpro
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 17.10.2012
Сообщений: 300
Пост №4
 
19.11.2021 20:47

Как то я вообще не представляю с чего начать. каким документом в ЗУПе проводить данную операцию. Одним словом такие услуги с физиками это дополнительная головоломка.

Ответили: пост №5
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25762
Пост №5
 
21.11.2021 10:05
Ответ на пост №4

arkonpro, а в чем трудность? Заводите этого физика в справочник Сотрудники и дальше все как обычно.

Ответили: пост №6
arkonpro
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 17.10.2012
Сообщений: 300
Пост №6
 
23.11.2021 13:57
Ответ на пост №5

Рисовод, а документ начисление прочих доходов? Код 2010 и Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами. Проводки 44.01/76.09. и соответственно ндфл. Вы уж простите , но для меня это новое и не хочется, чтоб переделывать. никогда не приходилось с таким вопросом сталкиваться. 6 ндфл квартально все переделывать. а как статистику?

Ответили: пост №7
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25762
Пост №7
 
24.11.2021 12:41
Ответ на пост №6

arkonpro, это не прочий, а вполне определенный доход. И налогом и взносами (возможно кроме НСиПЗ) он облагается.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С