Договор с физлицом оказание медуслуг

Новая тема
Доброго вечера. Помогите пожалуйста .ЗУП Базовая редакция 3.1. Заключили договор с физлицом на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медосмотра(лицензия есть). Выплата по договору 3000 ничего не сказано о перечислении НДФЛ. Выплата была с февраля 2021. Подскажите пож.как НДФЛ надо  ли перечислять или сам физик должен. Что сейчас нужно сделать. И как отразится в отчетах. Не могу понять как исправить. Спасибо
Ответили: пост #2
Ответ на пост №1
arkonpro, вы - налоговый агент. Все так же как и по штатному сотруднику. Вы же когда штатному назначаете оклад не оговариваете уплату НДФЛ?
Ответили: пост #3
Ответ на пост №2
Рисовод, значит сейчас весь период с февраля надо исправлять. и отчетность начиная с 6 ндфл , РСВ и заканчивая НД прибыль? а какой еще возможен вариант?
Как то я вообще не представляю с чего начать. каким документом в ЗУПе проводить данную операцию. Одним словом такие услуги с физиками это дополнительная головоломка.
Ответили: пост #5
Ответ на пост №4
arkonpro, а в чем трудность? Заводите этого физика в справочник Сотрудники и дальше все как обычно.
Ответили: пост #6
Ответ на пост №5
Рисовод, а документ начисление прочих доходов? Код 2010 и Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами. Проводки 44.01/76.09. и соответственно ндфл. Вы уж простите , но для меня это новое  и не хочется, чтоб переделывать. никогда не приходилось с таким вопросом сталкиваться. 6 ндфл  квартально  все переделывать. а как статистику?
Ответили: пост #7
Ответ на пост №6
arkonpro, это не прочий, а вполне определенный доход. И налогом и взносами (возможно кроме НСиПЗ) он облагается.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход