1c8.3 аренда муниципального имущества

Здравствуйте, дорогие форумчане подскажите пожалуйста. УСН. Организация налоговый агент по НДС - аренда муниципального имущества, ежемесячный платеж 1000руб + НДС 200руб, В ноябре м-це аренду муниципального имущества за нас заплатил наш должник, как операцию отразить в программе 1с 8.3.

документом "Корректировка долга" (прочие корректировки)

ручеек, спасибо, делаю корректировка долга, на уплату НДС надо сформировать счет-фактуру. Формирую счет-фактуру дата, номер, контрагент, документ - основание - ставила ранее платежное поручение на уплату, корректировку долга программа не выбирает

Ольга, Вы уверены, что агентский НДС кто-то имеет право платить за юрлицо? это надо бы проверить...

что касается 1С - есть док. "отражение начисления НДС" (в кн продаж) и "отражение к вычету НДС" (в кн покупок) - можно попробовать подходящий вашему случаю

В пункте 1 статьи 45 НК РФ сказано: уплата налога может быть произведена за налогоплательщика иным лицом. То же самое относится и к страховым взносам (п. 9 ст. 45 НК РФ).

Единственное условие при оплате налогов за третьих лиц - правильное указание реквизитов в платежных документах.

ручеек, спасибо большое.

ручеек, уплата агентского НДС допускается, а вот уплату НДФЛ организация платит сама, перечисление третьими лицами НДФЛ не допускается