Возникла проблема с определением возврата и того какие записи должны с него падать <br><br>Подскажите пожалуйста. <br><br>В организации принята политика начисления НДС по оплате <br><br>Имеем отгруженную клиенту и оплаченную накладную. <br><br>В дальнейшем по этой накладной приходит возврат. <br><br>Поскольку накладная оплачена, то этот возврат мы должны поставить на аванс. Подскажите пожалуйста какие фин. проводки мы оформляем по этому возврату, и в какие книгипокупок/продаж) должны попадать записи по обозначенным выше операциям возврата товара