Корректировка долга в разрезе контрагента

Здравствуйте.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208). Бухгалтерия предприятия, 3.0 (3.0.115.19). Управление торговлей,11 (11.5.8.245).

Вопрос: как правильно оформлять взаимозачет задолженности между заказами одного контрагента ?

В УТ формируем документы и типовой синхронизацией переносим их БП.
Бывают ситуации, когда Покупатель переплачивает заказ и мы документом Взаимозачет задолженности переносим часть аванса на другой заказ того же контрагента. К документу Взаимозачет формируется СФ на аванс, хотя для документа Поступления ДС уже есть СФ на аванс. Потом всё это улетает в БП. Там взаимозачет выполняется документом Корректировка долга, она не проводится, т.к. в БП взаиморасчеты ведутся по договору в целом и перенос денег договора на самого себя не выполняется.
Правильно ли будет не выгружать корректировки долга в бухгалтерию? Можно ли не создавать  СФ для документа Взаимозачет задолженности?

добрый день,
у меня УНФ + БП,из УНФ корр долга НЕ выгружаю (всегда криво садятся), делаем ручками в БП (при необходимости); по поводу сч/ф авансовых: если по данным учета аванса нет, то и сч/ф нет, но: если Вы и заказчик по-разному ведете учет в разрезе заказов (валом или раздельно), может получиться расхождение по авансам и НДС соответственно.

ручеек, мы примерно так и делаем, думала может есть какой-то красивый правильный способ