Расходы будущих периодов.

Помогите пожалуйста разобраться в такой ситуации. Счет-фактура от 31.01.05.оплатили в начале февраля ,но сумму большую, чем по счету-фактуре, с таким расчетом, чтобы был аванс для следующей счет-фактуры от 31.02.05.Т.е часть проплаченной суммы является оплатой за уже оказанные услуги,а часть будет авансом для будущих услуг. Как правильно отразить это в 1С? Пробовали через РБП не получается, может что-то не так делаем?

РБП здесь совершенно не причем. На дату получения с/ф, проводиться сама счет фактура.Вот если сами затраты или услуги по с/ф, являються РБП, тогда в 1с это услуги сторонних организаций с указанием кор. счета, соответственно проставляется счет 97, далее заполняется его субконто, указывается вид затрат, срок распределения и т,д.

Если услуги по с/ф являються расходами отчетного периода, то в  соответствующий затратный счет сразу.

А оплату просто в дебет счета по банку разнести и все, до следующей с/ф.

Спасибо за ответ.но я не совсем поняла, что значит разнести оплату по банку.Разбить её в выписке на 2 части, которую уже проплатили и аванс или не так

Ненадо разбивать, просто в дебет счета, какой там у вас 60,76 и все, всей оплаченой суммой.

В карточке по этому контрагенты просто будет дебетовое сальдо до следующей с/ф.

НДС соответствено только после оплпаты и только на сумму полученых с/ф. Если НДС "по оплате"

Получилось,правильно ли , что остаток на субсчёте 60.1 отрицательный а сам 60 счет в целом в плюсе.

"Все верно Вы говорите, надо разбивать оплату на 2 строки:

1. Субсчет 60,1 "рас. с поставщиками" - на сумму фактической задолженности;

2. Субсчет 60,2 "рас. по авансам выданным" - на сумму переплаты (аванса);

Счет 60 хоть и активно-пассивный и может иметь как дебетовое так и кредетовой сальдо, но все же правильней да и удобней вести расчеты в разрезе этих субсчетов, так как задолженность получается разная (кредиторская и  *** )

и в отчетности (бухгалтерской) отражаться она будет в разных статьях баланса.



В случае возникновения задолженности на субсчете 60,1 делаете проводку (для закрытия): Дт 60,1 Кт 60,2. Проводку можете делать вручную или использовать документ "Зачет аванса поставщику" (довольно просто и удобно (возможен автоматичекий зачет)). Но об этом надо отдельно."

Можно не разбивать, достаточно не указывать счет (60.1 или 60.2). Тогда программа автоматически закроет 60.1 и остаток кинет на 60.2.

Вообще-то даже при  указании договора

программа аванс кидает "без договора".



Нужно доработать выписку, чт-бы она поступала так как

Вы Olex предложили.

Да, в этом плане позиция 1С не понятна. Давали бы выбор при неуказании корр. счета: кидать аванс на служебный договор или на выбранный.



Выход 1: в "Услугах сторонних организаций" зачет аванса выбрать "без указания договора". По умолчанию он такой и есть.



Выход 2: исправить выписку, как это сделал я:)

А если договоров как китайцев?