Минусовое сальдо по 76.АВ (дважды принят к вычету НДС с аванса) - Как в декларации отнять этот НДС не переделывая все документы?

Добрый день!
1с ERP Управление предприятием 2 (2.5.11.96)
Сформировалось отрицательное сальдо на 76АВ. Как оно образовалось вроде понимаю - несколько раз программа принимает к вычету НДС с аванса. Это произошло из-за того что предыдущий бухгалтер руками выписывала счф на аванс в конце квартала, документом "взаимозачет задолженности" деньги переносились с заказа на заказ. Исправить предыдущие периоды не могу - боюсь вообще все поломать.

Пришло требование на пояснения по этим суммам и подаче уточненной декларации по НДС.. Мне нужно исключить эти суммы из декларации т.к. весь НДС уже зачтен, но я не знаю как это сделать. Помогите, пожалуйста!

Anastasiya A пишет: При учете НДС в ЕРП, последнее на что надо обращать внимание, это на счета бухгалтерского учета.