Важно 6 НДФЛ

Новая тема
Показывать по сообщений
здравствуйте, у меня такая ситуация формирую отчет по 6 ндфл и анализ начисленных налогов и взносов по ндфл , по анализу сумма доходов зарегистрированная в учете по ндфл равна предположим 8 527 408 р , а в форме 6 ндфл раздел 1 сумма начисленного дохода равна 8 564 731, то есть больше, я нашла из чего складывается эта разница , это пере расчет зп в больничных 2015 год которые в форме 6 ндфл ни как не учитываются, а в отчете т. к. пере расчет отрицательный сумма меньше . Что делать в данной ситуации ?
Ответили: пост #2
Ответ на пост №1
      Алеся Евстифеева, для 1 разделе 6-НДФЛ настраивайте анализ налогов по месяцу налогового периода текущего года, с таким фильтром: Отбор: Месяц налогового периода Больше или равно ""01.01.2016 0:00:00"" И Месяц налогового периода Меньше ""01.04.2016 0:00:00"". А для второго раздела анализ формируйте по фильтру: Отбор: Месяц налогового периода Меньше ""01.04.2016 0:00:00"" .  
Картинку с примером из демобазы прилагаю.
Ответили: пост #3 , пост #4 , пост #6
Ответ на пост №2
Дина,спасибо большое
Ответ на пост №2
Дина, в форму по 6 ндфл не попадают суммы перерасчета за 2015 год это правильно или нет?
Ответили: пост #9
Дина, скажите пож-та, эти настройки Анализа НДФЛ действуют только когда отключена галочка "При исчислении НДФЛ принимать исчисленный как удержанный"? Дело в том, что я пыталась настроить Анализ НДФЛ как Вы написали, но результат не такой как у Вас на картинке. У меня по-прежнему показывает, что НДФЛ исчисл. = НДФЛ удерж. Для информации: у меня ЗУП 8.2.5, релиз 2.5.102.2. Включена галочка "При исчислении НДФЛ принимать исчисленный как удержанный". Зарплата за Март выплачена в Апреле в разные дни. Распроведение апрельских ведомостей выплаты не помогает. Что и где мне нужно поправить чтобы получить Анализ НДФЛ как у Вас?
Ответили: пост #7 , пост #8
Ответ на пост №2
Dina29, УMaha95 пишет:
Цитата

                              
                                     Дина, скажите пож-та, эти настройки Анализа НДФЛ действуют только когда отключена галочка "При исчислении НДФЛ принимать исчисленный как удержанный"? Дело в том, что я пыталась настроить Анализ НДФЛ как Вы написали, но результат не такой как у Вас на картинке. У меня по-прежнему показывает, что НДФЛ исчисл. = НДФЛ удерж. Для информации: у меня ЗУП 8.2.5, релиз 2.5.102.2. Включена галочка "При исчислении НДФЛ принимать исчисленный как удержанный". Зарплата за Март выплачена в Апреле в разные дни. Распроведение апрельских ведомостей выплаты не помогает. Что и где мне нужно поправить чтобы получить Анализ НДФЛ как у Вас?
                                                            ­      
к сожалению,  в реальной базе так красиво не получается
Ответ на пост №5
      Maha95, я показывала картинку анализа, чтобы понять как можно проверить 1 раздел 6-НДФЛ. И если нет этих соответствий, то нужно разбираться с реальными документами, после "разборок" должно, по-моему, быть так, неважно какие галочки стоят.  Вы сформируйте анализ с моими отборами без расшифровки физлиц и 1 раздел 6-НДФЛ, подчистите организацию и прикрепите картинку к своему сообщению, поглядим что не так.  
Ответ на пост №5
Maha95, сделайте копию базы, поразбирайтесь с новым инструментом "Цепочкой документов учета НДФЛ". Может даты "межрасчеток" и встанут.
Ответили: пост #10
Ответ на пост №4
      Алеся Евстифеева, в 1 раздел перерасчеты за прошлый налоговый период не должны попадать. Об этом много на этом сайте опубликовано писем ФНС. А во второй раздел, если не отрицательные, мне кажется, должны попадать. Я для себя, после знакомства с постоянно меняющимися контрольными соотношениями ФНС, уяснила следующее: самая главная сумма в этом разделе 2 это строка 140, сумма этих строк должна дать то число, которое дает сумма  всех платежек в бюджет по счету 68.01 вашего предприятия, в нынешнем случае, за 1 квартал. По не соответствию этого раздела и того, что  поступило в ФНС с соблюдением  дат и будет получать ФНС вновь придуманные штрафы.
Ответ на пост №8
Dina29, ищу целый день разъяснения на эту тему, и без успешно , что же делать с 15 годом ? сдавать корректировку на 2 ндфл?
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход