Некорректное заполнение СЗВ при превышении предельной базы
09.10.2012
18:12
#1
УСН 201
В константах:
Основной тариф страховых взносов: организации, применяющие УСН
Предельная величина базы страховых взносов: 512000
У одного из сотрудников превышение предельной базы. В ведомости по счёту указывается правильная сумма (по ставке 10%). В РСВ также попадает верная сумма (10%). В обработке "Подготовка сведений для ПФР" в СЗВ в графу начислено по сотруднику попадает только сумма по ставке 22% (до 512000). То что свыше 512000 в начисления почему-то не попадает.
В константах:
Основной тариф страховых взносов: организации, применяющие УСН
Предельная величина базы страховых взносов: 512000
У одного из сотрудников превышение предельной базы. В ведомости по счёту указывается правильная сумма (по ставке 10%). В РСВ также попадает верная сумма (10%). В обработке "Подготовка сведений для ПФР" в СЗВ в графу начислено по сотруднику попадает только сумма по ставке 22% (до 512000). То что свыше 512000 в начисления почему-то не попадает.
09.10.2012
18:38
#5
ничо, это у нас репетиция. Скоро такие вопросы просто посыпятся, будем их на эту ветку отсылать 
)
) 10.10.2012
09:11
#6
Такс по ходу возник вопрос. А новые документы "Расчёты по страховым взносам" теперь за вычетом превышения создавать? Иначе велика вероятность получения "уплачено больше чем начислено с 01.01.10".
10.10.2012
09:12
#7
нет, уплату ставьте в полном объеме. больше начисленного+остатки все равно не распределит (ну, при наличии пачек за прошлые периоды)
14.10.2012
10:55
#8
решила написать про уплату уж если сюда ссылать будете:
правило по уплате в идеале и самом простом случае такое: начислено по всем пачкам, начиная с пачек за 2010 (или с первого комплекта пачек у фирм образовавшихся после 30.06.10) в рамках одной категории застрахованного лица (т.е. например, если сотрудник менял статус ( с "нр" на "оои" и т.п.) или фирма меняла систему страховых взносов ("нр" на "сми" и т.п.), то все расчеты должны вестись в рамках каждой категории) всегда >= уплачено по всем тем же пачкам в рамках той же категории.
Поэтому, если РСВ-1 на конец отчетного периода получается с переплатой или со 100% уплатой при наличии сумм с превышения предельной базы, суммы уплат, распределенные по СЗВ, будут всегда меньше (я все время подразумеваю нарастающий итог).
(есть разнообразные исключения в поведении этих отчетов (судна, ходящие под флагом РФ, например), но это уже нетиповые примеры)
В принципе, сейчас практически во всех решениях 1с при условии наличия пачек, сданных за предыдущие периоды, уплата распределяется корректно.
правило по уплате в идеале и самом простом случае такое: начислено по всем пачкам, начиная с пачек за 2010 (или с первого комплекта пачек у фирм образовавшихся после 30.06.10) в рамках одной категории застрахованного лица (т.е. например, если сотрудник менял статус ( с "нр" на "оои" и т.п.) или фирма меняла систему страховых взносов ("нр" на "сми" и т.п.), то все расчеты должны вестись в рамках каждой категории) всегда >= уплачено по всем тем же пачкам в рамках той же категории.
Поэтому, если РСВ-1 на конец отчетного периода получается с переплатой или со 100% уплатой при наличии сумм с превышения предельной базы, суммы уплат, распределенные по СЗВ, будут всегда меньше (я все время подразумеваю нарастающий итог).
(есть разнообразные исключения в поведении этих отчетов (судна, ходящие под флагом РФ, например), но это уже нетиповые примеры)
В принципе, сейчас практически во всех решениях 1с при условии наличия пачек, сданных за предыдущие периоды, уплата распределяется корректно.
Читают тему
(гостей: 1)