Аренда ТС зависает на 20счете

Добрый день.<br>1С Предприятие 8.2 (релиз 2.0.49.14). ООО на УСН (дох-расх).<br> <br>Организация арендует у своего сотрудника ТС.<br>Аренду начисляем документом "Начисление зарплаты" с видом расчета "Аренда транспортного средства" (формируемые проводки: Д20 К70 аренда Д70 К68.01 ндфл).<br>После закрытия месяца (даже при прохождении реализации в нем) сумма с 20 счета списывается, КРОМЕ АРЕНДЫ ТС.<br>В чем моя ошибка? Помогите разобраться, что-где не правильно указала? Не думаю, что эту сумму надо ручной проводкой списывать.<br> <br>Спасибо

Уверены что это ЗП?