Аренда ТС зависает на 20счете

Добрый день.
1С Предприятие 8.2 (релиз 2.0.49.14). ООО на УСН (дох-расх).

Организация арендует у своего сотрудника ТС.
Аренду начисляем документом "Начисление зарплаты" с видом расчета "Аренда транспортного средства" (формируемые проводки: Д20 К70 аренда  Д70 К68.01 ндфл).
После закрытия месяца (даже при прохождении реализации в нем) сумма с 20 счета списывается, КРОМЕ АРЕНДЫ ТС.
В чем моя ошибка? Помогите разобраться, что-где не правильно указала? Не думаю, что эту сумму надо ручной проводкой списывать.

Спасибо

Уверены что это ЗП?