Декларация по прибыли. стр.110 не заполняет убытками прошлого периоду и вручную не дает заполнить.

Новая тема
Показывать по сообщений
Здравствуйте.
БП 3.0.34.10. (8.3)
Декларация по налогу на прибыль за полугодие 2014 г.
ПБУ/18 не используется.

Есть убытки прошлого периода. Они должны "лечь" в 110 строку. Но не "ложатся" и вручную ввести не дает.
Если поставить галочку "Отключить автоматическое заполнение", то заполнить можно, но после заполнения должны пересчитаться остальные строки, а этого при отключении автоматического заполнения не происходит.

Что это?  Ошибка программы и надо написать в поддержку, или при убытках надо всё заполнять вручную?
Ответили: пост #2
Ответ на пост №1
Добрый день!
Такое поведение основано на Порядке заполнения, исходя из которого следует:

В Декларациях за первый квартал и за налоговый период в строку 110 сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период, переносится из строки 150 Приложения N 4 к Листу 02.
Приложение N 4 к Листу 02 включается в состав Декларации только за I квартал и налоговый период.


Подскажите, пожалуйста, как часто Вы сталкиваетесь с ситуацией, когда есть необходимость заполнения Приложения 4 к Листу 02 за другие отчетные периода? Можно ли ограничиться только ручной корректировкой строки 110 Листа 02 для периодов отличных от I квартала и налогового периода?
Ответили: пост #3 , пост #4
Ответ на пост №2
Обратите, пожалуйста, на последний абзац.  У нас именно такая ситуация.  
По поводу заполнения, то можно сделать его ручным (желтым). То есть бухгалтер вручную вносит сумму со строки 150, а программа пересчитывает соответственно остальные строки.
Ответили: пост #5
Ответ на пост №2
ОльгаН,Кудинова Елена (1С, Москва),  Если сумма убытка не большая, то можно и подождать два квартала, а если большая, то приходится править вручную строку 110.А значит и вся декларация пересчитывается вручную. Сделайте, если можно, хотя бы в "желтом цвете" строку 110
Ответили: пост #12
Ответ на пост №3
ОльгаН,понятно, что все можно было сделать в 1 квартале. Но уж очень часто у нас все меняется. Отследить трудно.
Добрый день ! Аналогичная ситуация , звонила в налоговую , уточняла , сказали заполнять за 1 полугодие (и 110 стр. и 150 в 4 прилож) , Вы в итоге заполнили вручную ?
Ответили: пост #7
Ответ на пост №6
Velena 2, а в итоге мы ждем ответа от 1С.
Ответили: пост #8 , пост #16
Ответ на пост №7
ОльгаН, У нас убыток возник в результате продажи недоамортизированного ОС. А списывать теперь убыток нужно в течение оставшегося срока амортизации(если ,конечно, ничего не поменялось) Так что списать весь убыток прошлого года сразу, мне кажется, нельзя. Поэтому и нужно каждый квартал заполнять эту строку 110. Мое мнение. А как правильно?
Ответили: пост #9
Ответ на пост №8
Ashley,
Это разные убытки.
Убыток по НУ (декларация по налогу на прибыль с убытком) -списывается в течении 10 лет, на ту сумму на которую вам хватит вашей базы. Это приложение 4 к листу 2.
Убыток от реализации амортизируемого имущества (т е вы продали  имущество за меньшую чем остаточная стоимость по НУ, а не то что имущество недоамортизируемое). И это приложение 3 к листу 2. Вы включаете это в расход по НУ в течении оставшегося срока полезного использования. И заполняете это приложение всегда, в независимости  прибыль или убыток. И если вы правильно оформили , то программы 1С приложение 3 заполняет автоматически,
Ответили: пост #10
Ответ на пост №9
Tanya, читаю приложение 3 и вижу, что это убытки текущего периода. Может, я криво читаю? ОС мы продали в пошлом году, а списывать будем до конца этого. Вроде бы как приложение 4 подходит.
Ответили: пост #11
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход