НДС Декларация не выгружает книгу продаж с одним НДС без сумм.

Манюня

читатель

офлайн

Дата регистрации: 21.10.2008
Сообщений: 343

Пост №1

17.04.2015 13:46

НДС Декларация не выгружает книгу продаж с одним НДС без сумм. по строке документа "ЗаписьКнигиПродаж" сумма НДС восстановленная в графе 200,по графе 170 сумма базы отсутствует.

knigina

читатель

офлайн

Дата регистрации: 12.02.2012
Сообщений: 380

Пост №2

17.04.2015 16:53

Из Вашего вопроса ничего не понятно. Поподробнее надо. По какому поводу запись делаете, как она выглядит (скрин), как точно сформулирована ошибка при выгрузке...

Ответили: пост №3

Манюня

читатель

офлайн

Дата регистрации: 21.10.2008
Сообщений: 343

Пост №3

18.04.2015 06:59

Ответ на пост №2

knigina, слишком много вопросов от Вас. У себя в программе попробуйте. У меня вопрос один. Как выгрузить книгу продаж, если там попадаются строки ТОЛЬКО С СУММОЙ НДС, без всяких итого с НДС, итого без НДС, совсем без НДС, чуть чуть без НДС...? Запись делается в документ "ЗаписьКнигиПродаж". Всё дело встало!!! Книга покупок заполняется нормально. ЗаписьКнигиПродаж проводится. Декларация НЕ ВЫГРУЖАЕТСЯ!!!

Ответили: пост №4

Рисовод

читатель

офлайн

Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25778

Пост №4

18.04.2015 09:47

Ответ на пост №3

Манюня, еще один вопрос "от Нас" - в каком случае вам понадобилась такая запись книги продаж? Вот суммы без НДС понятно, а НДС без сумм?

Ответили: пост №5

Манюня

читатель

офлайн

Дата регистрации: 21.10.2008
Сообщений: 343

Пост №5

18.04.2015 11:14

Ответ на пост №4

Рисовод, Вот именно, что понадобилась. А как иначе? Если указать какую-то сумму с/без НДС, то получится как будто бы мы что то продали. А тут просто возмещаем НДС.

Ответили: пост №9

knigina

читатель

офлайн

Дата регистрации: 12.02.2012
Сообщений: 380

Пост №6

18.04.2015 12:15

Манюня пишет:

Цитата
Ответ на пост №2 knigina , слишком много вопросов от Вас. У себя в программе попробуйте. У меня вопрос один. Как выгрузить книгу продаж, если там попадаются строки ТОЛЬКО С СУММОЙ НДС, без всяких итого с НДС, итого без НДС, совсем без НДС, чуть чуть без НДС...? Запись делается в документ "ЗаписьКнигиПродаж". Всё дело встало!!! Книга покупок заполняется нормально. ЗаписьКнигиПродаж проводится. Декларация НЕ ВЫГРУЖАЕТСЯ!!! .

Цитата

                   Ответ на
                   пост №2


knigina , слишком много вопросов от Вас. У себя в программе попробуйте. У меня вопрос один. Как выгрузить книгу продаж, если там попадаются строки ТОЛЬКО С СУММОЙ НДС, без всяких итого с НДС, итого без НДС, совсем без НДС, чуть чуть без НДС...? Запись делается в документ "ЗаписьКнигиПродаж". Всё дело встало!!! Книга покупок заполняется нормально. ЗаписьКнигиПродаж проводится. Декларация НЕ ВЫГРУЖАЕТСЯ!!! .

Ну, и сидите со своей записью...Не просто так спрашиваю. Чтобы у себя попробовать, надо понять, что такое Вы делаете.
А при таком Вашем тоне никто и пробовать не будет.
"НДС Декларация не выгружает книгу продаж с одним НДС без сумм.по строке документа "ЗаписьКнигиПродаж" сумма НДС восстановленная в графе 200,по графе 170 сумма базы отсутствует." - с первым предложением всё понятно, но второе то?
Может Вы не правильно что-то делаете? Методически не верно? Отсюда и Ваша проблемка?

Ответили: пост №10

knigina

читатель

офлайн

Дата регистрации: 12.02.2012
Сообщений: 380

Пост №7

18.04.2015 12:19

Манюня пишет:

Цитата
Ответ на пост №4 Рисовод , Вот именно, что понадобилась. А как иначе? Если указать какую-то сумму с/без НДС, то получится как будто бы мы что то продали. А тут просто возмещаем НДС.

Возмещаете или всё таки восстанавливаете в книге продаж ранее принятое к зачету?

knigina

читатель

офлайн

Дата регистрации: 12.02.2012
Сообщений: 380

Пост №8

18.04.2015 12:38

Сразу напишу, пока Вы колкости не написали в ответ. Если восстанавливаете всё таки НДС с помощью записи книги продаж, то заполнены должны быть по книге продаж графы 13б (сумма документа первоначальная), 14 (база восстановления) и 17 (сумма ндс восстанавливаемая). Это, если в документ в рублях и по ставке 18%.
Это железно.
Во вложении скрин того, как у меня в книге продаж выглядит восстановление НДС.

Рисовод

читатель

офлайн

Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25778

Пост №9

19.04.2015 08:31

Ответ на пост №5

Манюня, в любом случае не бывает налога без (облагаемой) базы.

Ответили: пост №11

Манюня

читатель

офлайн

Дата регистрации: 21.10.2008
Сообщений: 343

Пост №10

19.04.2015 10:24

Ответ на пост №6

knigina, Всё правильно делаем. И НДС правильно все было. Выгружали в отчетность раньше - всё ОК было. И принималось. Это с новой выгрузкой какие то проблемы.

Читают тему:

Мероприятия