Добрый день!
Нужно сдать корректировку по НДС за 2014г., но реализацию наоборот нужно убрать, как это сделать? Убрать реализацию в 2014г. или оформить доп листами если так можно ?
Добрый день!
Нужно сдать корректировку по НДС за 2014г., но реализацию наоборот нужно убрать, как это сделать? Убрать реализацию в 2014г. или оформить доп листами если так можно ?
Кто- нибудь поможет?
Clios, по бух.учету убрать (сторнировать) реализацию текущим периодом, а по нал.учету НДС "аннулировать" с\ф выданный доп.листом к книге продаж 2014 года.
Рисовод, я не поняла как ее сторнировать текущим периодом?А сч/ф аннулировать доп листом в этом квартале?
Clios, в документ "сторно" от текущей (сегодняшней) даты выбираешь прошлый документ "фиктивной" реализации и получаешь такие-же проводки, но с минусом (красным).
одновременно оформляешь доп.лист к книге продаж того налогового периода, когда там был зафиксирован с\ф по "фиктивной" продаже. В доп.лист переносишь данные из этого с\ф тоже с минусом. В результате получаешь правильный итог по книге прошлого периода. По нал.учету НДС исправления делаются в периоде ошибки, а не в периоде ее обнаружения (в отличие от бух.учета,.)
Рисовод, не подскажите, а книгу покупок и продаж перепроводить за 4 квартал?и закрытие месяца?
Clios, книги это отчеты. как их "перепроводить"? про закрытие месяца не понятно. если есть что закрывать, то конечно.
Рисовод, я имею ввиду формирование записей книги продаж
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения 1C:Лекторий: 14 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете в 1С:БГУ 8 (ред. 2) невостребованной кредиторами задолженности. Серия 1С:Консалтинг для госсектора |