ЗУП 2.5.110.1 Форма 6-НДФЛ. Не заполняет сентябрь.

ОльгаН

читатель

офлайн

Дата регистрации: 18.02.2009
Сообщений: 994

Пост №1

11.10.2016 11:54

Добрый день.
У нас принято все расчеты по зарплате вести в пределах месяца. Т.е. аванс 15, зарплата 30(31). В сентября по всем нашим базам (юр.лицам) всё было "Начислено"- 30.09. "Дата выплаты з/пл"- 30.09, на закладке НДФЛ "получен доход" - 30.09, "Перечислен НДФЛ в бюджет" - 30.09 по платежному поручению от 30.09.
При заполнении 6-НДФЛ сентябрь оставляет пустым.
И это по 15 -ти базам (обзвонила знакомых), а не только в одной.
Или может ещё где-то надо проверить дату?

Ответили: пост №2 , пост №3

Тэра

читатель

офлайн

Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22390

Пост №2

11.10.2016 11:59

Ответ на пост №1

ОльгаН, релиз какой?
Были в последний момент какие-то разъяснения, что попадать должны доходы, срок перечисления НДФЛ с которых попадает в текущий отчетный период

Тэра

читатель

офлайн

Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22390

Пост №3

11.10.2016 12:01

Ответ на пост №1

ОльгаН, поэкспериментируй - поставь дату выплаты 29 сентября

ОльгаН

читатель

офлайн

Дата регистрации: 18.02.2009
Сообщений: 994

Пост №4

11.10.2016 12:29

Релиз указала в теме: 2.5.110.1.
Да, есть инфо в последнем обновлении:

В соответствии с письмом ФНС от 09.08.2016 № ГД-4-11/14507 изменен порядок отбора данных при заполнении Раздела 2 Формы 6-НДФЛ: начиная с отчета за 9 месяцев 2016 года в Разделе 2 показываются удержанные суммы налога, по которым срок перечисления налога приходится на отчетный квартал, а также полученные в отчетном квартале доходы, по которым не удерживался налог.

Но это надо ещё перевести на практический язык.

ОльгаН

читатель

офлайн

Дата регистрации: 18.02.2009
Сообщений: 994

Пост №5

11.10.2016 12:31

Попробовала документ Выплата зарплаты перенести на 29.09.
Перезаполнила 6-НДФЛ. Сентябрь пустой.
Попробовала документ Перечисление НДФЛ в бюджет перенести на 29.09.
Не помогло.
Попробовала в Перечислении НДФЛ в бюджет Дату платежа поставить 29.09
Не помогло.
Попробовала и дату п/п поставить на 29.09.
То же не помогло.

Сделала отчет Анализ НДФЛ за сентябрь 2016
Отчет показал и НДФЛ исчисленный и НДФЛ удержанный и НДФЛ перечисленный в бюджет
Т.е. в регистрах данные правильные. А 6-НДФЛ их не видит. Так получается?

Ответили: пост №6

Valentin46

читатель

офлайн

Дата регистрации: 10.02.2011
Сообщений: 1041

Пост №6

11.10.2016 12:56

Ответ на пост №5

ОльгаН, а Дата подписи у Вас случайно не 30.09.2016?

При такой дате вполне за сентябрь будет пустота.

ОльгаН

читатель

офлайн

Дата регистрации: 18.02.2009
Сообщений: 994

Пост №7

11.10.2016 12:58

Интересная мысль))
Но к сожалению, "Дата подписи" в декларации стоит 11.10.2016.

Ответили: пост №8 , пост №9

Тэра

читатель

офлайн

Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22390

Пост №8

11.10.2016 13:04

Ответ на пост №7

ОльгаН, у вас "исчисленный равен удержанному"? Иначе дату надо править у РКО/Выписки банка

Tanya

читатель

офлайн

Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412

Пост №9

11.10.2016 13:05

Ответ на пост №7

ОльгаН,

Цитата
Но это надо ещё перевести на практический язык.

Доходы, выплаченные 30.09 ( кроме отпускных и б/листов) во 2-м разделе за 3 квартал не отражаются, так как срок перечисления (строка 120) относиться к октябрю ..

ОльгаН

читатель

офлайн

Дата регистрации: 18.02.2009
Сообщений: 994

Пост №10

11.10.2016 13:28

Вот! И я о том же, они решили, что начислить, выплатить и перечислить в последний день месяца никто не может. Почему?

Ответили: пост №11

Читают тему:

Мероприятия