1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580) БП, ред.3.0 (3.0.52.42) Отчёт 6-НДФЛ отпуск некорректно

Новая тема
OlgaKlg
читатель
Регистрация: 12.09.2009
Сообщений: 829
17.10.2017
14:11
#1
Отпускные начислены и выданы 01/08, НДФЛ с отпускных оплачен 01/08. Отпуск с 04/08. Три дня в августе(1,2,3) рабочие. За рабочие дни начислено 31/08. При заполнении 2 раздела 6-НДФЛ-заполняет

Первые три строки: начисление трёх рабочих дней 31/08, выплата НДФЛ за эти три дня 01/08, хотя выплата была 01/09.
Вторые три строки: (правильно) начислены отпускные 01/08, НДФЛ с отпускных оплачен 01/08, срок оплаты НДФЛ с отпускных 31/08.
Третьи три строки: начисление остальным сотрудникам за август, в этой сумме должны быть  и первые три строки.
В расшифровках ячеек 1С ругается и просит перезаполнить документ.
Что делать?
Ответили: пост #2
risovod
читатель
Регистрация: 26.12.2007
Сообщений: 25778
17.10.2017
14:40
#2
Ответ на пост №1
OlgaKlg, что такое "выплата НДФЛ"? В отчете выводится крайний СРОК перечисления НДФЛ.
OlgaKlg
читатель
Регистрация: 12.09.2009
Сообщений: 829
17.10.2017
14:50
#3
Рисовод пишет:
Цитата

                              
                                     OlgaKlg , что такое "выплата НДФЛ"? В отчете выводится крайний СРОК перечисления НДФЛ.
                                                            ­      
имела ввиду - оплату в бюджет НДФЛ-строка 110. Крайний СРОК перечисления НДФЛ строка 120.
Ответили: пост #4
risovod
читатель
Регистрация: 26.12.2007
Сообщений: 25778
17.10.2017
14:55
#4
Ответ на пост №3
OlgaKlg, 110 строка как называется?
Ответили: пост #5
OlgaKlg
читатель
Регистрация: 12.09.2009
Сообщений: 829
17.10.2017
15:21
#5
Ответ на пост №4
Рисовод, дата удержания налога
Ответили: пост #6
risovod
читатель
Регистрация: 26.12.2007
Сообщений: 25778
17.10.2017
15:26
#6
Ответ на пост №5
OlgaKlg, правильно, и она не зависит от даты фактического перечисления или срока перечисления.
Ответили: пост #7
OlgaKlg
читатель
Регистрация: 12.09.2009
Сообщений: 829
18.10.2017
12:56
#7
Ответ на пост №6
Рисовод, пишет:
Цитата

                              
                                     OlgaKlg , и она не зависит от даты фактического перечисления или срока перечисления.
                                                            ­      
Это как раз и есть дата перечисления НДФЛ.

- Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму НДФЛ на дату фактической выплаты доходаhttps://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=220663&rnd=291560.2123422728&dst=100020&fld=134. Поэтому в строке 110 раздела 2 расчета 6-НДФЛ надо указать дату фактической выплаты дохода, то есть дату, когда налог должен быть удержан по НК.
Ответили: пост #9
OlgaKlg
читатель
Регистрация: 12.09.2009
Сообщений: 829
18.10.2017
12:57
#8
Вопрос решили сами! Спасибо всем! Помогла тема от 13/06/17г.
https://buh.ru/forum/messages/forum18376/topic90648/message438532/
risovod
читатель
Регистрация: 26.12.2007
Сообщений: 25778
19.10.2017
17:13
#9
Ответ на пост №7
OlgaKlg, дата перечисления НДФЛ это дата платежки в налоговую и она в отчете не указывается.
Отчет РСВ в 1С 7.7Арендная плата попала в строки 030 и 040 РСВ за 3 кв. 2017 г. (1С ЗУП 2.5.123.1)
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход