документ -закрытие м-ца
11.11.2005
14:05
#1
в 1СБухгалтерия 7.7,релиз 469-в документе закрытие м-ца(для расчетов налогов с ФОТ)-после распроведения документа,а потом его проведения в начилениях в фед.бюджет ПФ суммы по некоторым сотрудникам стали отрицательные.Что делать?
12.11.2005
07:42
#2
Перепровести закрытия месяца с начала года.
Вполне может быть такой глюк:
Порядок исчисления ЕСН изменился с 1 января 2005 года, а обновление пришло только летом.
Если порядок исчисления ЕСН был = 1, тогда в закрытии месяца были примерно след. проводки:
дт 20 кт 69.2.1 = 20%
дт 69.2.1 кт 69.2.2 = 10%
дт 69.2.1 кт 69.2.3 = 4%.
После обновления, константу "Порядок исчисления ЕСН" - убрали. Т.е. она (если по-старому) как бы стала = 2:
дт 20 кт 69.2.1 = 6%
дт 20 кт 69.2.2 = 10%
дт 20 кт 69.2.3 = 4%.
Вот и сторнирует всю лишнюю лабуду на счете 69.2.1 - т.е. Федеральный бюджет, которая накопилась с начала года.
Вполне может быть такой глюк:
Порядок исчисления ЕСН изменился с 1 января 2005 года, а обновление пришло только летом.
Если порядок исчисления ЕСН был = 1, тогда в закрытии месяца были примерно след. проводки:
дт 20 кт 69.2.1 = 20%
дт 69.2.1 кт 69.2.2 = 10%
дт 69.2.1 кт 69.2.3 = 4%.
После обновления, константу "Порядок исчисления ЕСН" - убрали. Т.е. она (если по-старому) как бы стала = 2:
дт 20 кт 69.2.1 = 6%
дт 20 кт 69.2.2 = 10%
дт 20 кт 69.2.3 = 4%.
Вот и сторнирует всю лишнюю лабуду на счете 69.2.1 - т.е. Федеральный бюджет, которая накопилась с начала года.
Читают тему
(гостей: 1)