проблема с копейками

программа 1с Предприятие 7.7 (7.70.025)
конфигурация: платежные документы, редакция 3 (7.70.319)

Проблема значит в следующем:
при составлении счет-фактуры, вставляем товар, указываем кол-во 50 штук
и откуда-то непонятно берутся копейки (на рисунке обведены красным):
http://img.liveinternet.ru/images/foto/1/705079/f_1703090.jpg

один знакомый бухгалтер сказал что возможно это из-за версий 1С такая ошибка и правильно должно быть так:
http://img.liveinternet.ru/images/foto/1/705079/f_1703094.jpg
как эти копейки убрать?

В конфигураторе отредактировать соответствующую формулу

а где там редактировать формулу?

Посылай своего бухгалтера на... урок арифметики.

50 * 932.2 = 46610
46610 * 18% = 8389.8
46610 + 8389.8 = 54999.8

Неужели элементарные правила арифметики отменены для бухгалтерии???

Я тоже согласна с Poppy2004.
Нашли из-за чего парится и придумываете себе проблемы на ровном месте.
А у вашего знакомого точно фактуры не правильные!!!

Дело не в незнании арифметики, а в том что у них цена*количество<>сумма , т е должно быть не 46610 а 46610,17.Отсюда и разница.Это возникает когда, цена в у.е, или цена за партию, назначили в договоре цена с НДС или составили договор на общую сумму 55000 ,отсюда и просьбы у некоторых пользователей поставить цену с 4 знаками после запятой. Цена у них должна быть 932.2034, что-бы выдти на нужную сумму.
У меня нет программы платежные документы, чтобы посмотреть как это исправить, но просто нужно в документе открыть доступ к корректировки суммы
Простой пример из нашей работы. Менеджеры заключили договор , в договре цена за 1 шт  с НДС =150 рублей. А теперь попробуйте выписать счет-фактуру на 10 шт.
Так что делать бухгалтеру с правилами арифетики?
Удачи.

> Дело не в незнании арифметики, а в том что у них цена*количество<>сумма , т е должно быть не 46610 а 46610,17.Отсюда и разница.Это возникает когда, цена в у.е, или цена за партию, назначили в договоре цена с НДС или составили договор на общую сумму 55000 ,отсюда и просьбы у некоторых пользователей поставить цену с 4 знаками после запятой. Цена у них должна быть 932.2034, что-бы выдти на нужную сумму.

По поводу цены за партию - это понятно. Только лучше, если об этом задумается автор вопроса...
А вот увеличивать разрядность цены - это самый очевидный способ решения, но (сугубо ИМХО) самый неправильный способ.
Например, если рассмотреть ситуацию с 500 щтуками, то 4-х знаков может не хватить. А для 5000 или 50 000 шт? Считаю, что если устойчивость алгоритма зависит от исходных данных, то это плохой алгоритм.

> У меня нет программы платежные документы, чтобы посмотреть как это исправить, но просто нужно в документе открыть доступ к корректировки суммы

Там ее никто не закрывал, в отличие от ее "старших товарищей". Тем более, подправить будет проблематично - конфигурация то базовая.

> Простой пример из нашей работы. Менеджеры заключили договор , в договре цена за 1 шт  с НДС =150 рублей. А теперь попробуйте выписать счет-фактуру на 10 шт.
> Так что делать бухгалтеру с правилами арифетики?

Для таких случев в "тяжелых" конфигурациях есть режим, когда цена указывается с учетом НДС, а  в печатную форму попадает рассчетная величина. В Платежных документах в документе Счет-фактура можно указать только цену без НДС, но остальные цифры можно внести в ручном режиме.
А бухгалтера, в первую очередь, интересует итоговая величина НДС, которая как обычно не сходится с расчетной величиной от общей суммы. Но это уже другая история...

> Удачи.
И Вам не хворать.