Ввод начальных остатков

Подскажите, как ввести начальные остатки по счету 19

Необходимо ввести документ счет-фактура полученный, заполнить все реквизиты. На закладке "Корресподнидирующие счета" в графе "Корреспондирующий счет" (кредит) указать счет "00".

Суммы в документе указываются, соответствующие начальным остаткам.



Например: Нач. сальдо в сч. 19.3 3000,00, Поставщик ООО "НАШ", сч-ф

№ 452 от 31.12.02.

В документе в графе "сумма НДС" проставляется 3000,00

в графе "Поставщик"  - ООО "НАШ"

в графе "Дата и номер счет-фактуры"  - № 452 от 31.12.02 и т.д.

На основании данной счет-фактуры можно ввести запись книги покупок.