Помогите, 7.7 бухгалтерия

Там же есть "Акт сверки расчетов"? Выбирайте контрагента, крыжик на счете, "Заполнить" и вперед. Сальдо на начало  - есть, на конец тоже. Документы расписываются. Чем не ОСВ? Есле надо, лучше это перелопатить:)
>  хранение информации в аналитике проводки более удобно и логично.
Логично также, перепахать все процедуры обработки проведения документов, где задействован этот счет, процедуры зачета авансов, Раз в квартал  перекапывать регламентированную отчетность, которая может выплюнуть ошибку, по поводу "левого" субконто, все отчеты и обработки которые связаны с этим счетом. Документы налогового учета... Тем более, что все 3 субконто у счета 62.1 уже задействованы. Субконто "Договоры", между прочим, Предназначено не для того,чтоб там постоянно был "Основной договор", а чтоб вести аналитику по разным документам в т.ч. и по "Оказание услуг".
Там на самом деле и должно быть написано, по какому документу оказана услуга.

> Тем более, что все 3 субконто у счета 62.1 уже задействованы.
В типовой конфигурации бух 7.7 только два.

Попробую немного пояснить :

Хочется видеть в таблице по покупателям допустим ооо "рога и копыта"   выставлена счет фактура за оказание услуг им ,  и рядом видеть скока  именно по этой счет фактуре проплачено.


Через стандартную ОСВ по счету если щелкнуть на карточку счета , он выводить оплату но уже ниже по дате оплаты , а мне хочется чтоб в одной строке сумма счета сумма сколько по нему проплачено ??

Может есть какие-то готовые обработки ???

Откуда вас знать что это ерунда, а не крайне важная необходимость?

Отчёт написать полчаса, но если формировать его несколько раз в день при большом числе договоров/оплат, то и формироваться он будет по полчаса.

> Хочется видеть в таблице по покупателям допустим ооо "рога и копыта"   выставлена счет фактура за оказание услуг им ,  и рядом видеть скока  именно по этой счет фактуре проплачено.

Я, конечно, сильно извиняюсь, но Вы хоть сами поняли, чего спросили?

ПОЧЕМУ это Вы решили что ВО ВСЕХ случаях оплата привязана ИМЕННО к счету-фактуре? Может, кому-то так и удобнее видеть, но совсен не обязательно.

А в 1с 7.7 сделано вполне удобно и универсально. Там введено понятие договор (счет) - второе субконто счетов взаиморасчетов. И уж самому пользователю, бухгалтеру решать, что для него является договором(счетом): отдельная отгрузка-поставка (по-Вашему - счет-фактура), или все взаиморасчеты по какому-либо договору или еще что.
Вообще договор - это просто обособленная позиция во взаиморасчетах, в пределах которой измыкаются эти взаиморасчеты, в том числе и авансы.

А совет в Вашем случае Вам уже дали - сделайте каждую отгрузку ОТДЕЛЬНЫМ договором. И все!

> Откуда вас знать что это ерунда, а не крайне важная необходимость?
>

Если писать "кривыми ручками", то и по полдня может формироваться... Если не гораздо больше...

Если для того, чтобы почувствовать свою гениальность, тебе необходимо оскорбить всех остальных ("написанный кривыми ручками"), то нам не о чем разговаривать. Я помогал в решении проблем организациями, в которых реализация через задницу ключевых задач привела к диким простоям в работе (5-15 минут на формирование основных отчётов). Вся база 1С существует ради двух вещей: 1. хранить информацию, 2. строить отчёты. Уясни это. И научись уважать собеседников.

Вот как раз именно в нашем случае оплата привязана к счету фактуре, и у нас удобнее так видеть. И заводить договоры под каждую отгрузку как то не хочется

> . Вся база 1С существует ради двух вещей: 1. хранить информацию, 2. строить отчёты.

А вот это сплошные глупости. Нет как таковой "базы 1с", чтобы "хранить информацию" и "строить отчеты".

Конфигурации 1с предназначены ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. И это - ну совсем другое! И если Вы ЭТОГО не понимаете, то у Вас с руками может и все в порядке, а вот с .... Догадайтесь с трех раз!

> Вот как раз именно в нашем случае оплата привязана к счету фактуре, и у нас удобнее так видеть. И заводить договоры под каждую отгрузку как то не хочется

Ну так и это ерунда - "неудобно". Если у Вас оплата "привязана" к счету-фактуре, то это и значит, что у Вас КАЖДАЯ отгрузка - а это то же самое в Вашем случае, что счет-фактура - это самостоятельный ДОГОВОР. Как же Вы "привязываете"? Бантиком?