Перенос НДФЛ в ЗиК

"Сдаем 2НДФЛ за 2007г. из ЗиК (281релиз). Столкнулись в такой проблемой: ряд сотрудников был в отпуске в декабре, у них появились проводки 97-70 и 97-68(будущий период); в Бухгалтерию 7.7 эти проводки перегрузились, в своде проводок соответственно тоже есть, НО... при формировании формы 2НДФЛ по этим сотрудникам этих сумм в декабре нет, а появляются они только в январе. Вроде как НДФЛ с них должен попасть в 2007 год...
М.б. кто сталкивался с такой проблемой.
Заранее спасибо!"

В стандартной конфигурации проводок  Дт 97 Кт 68 по НДФЛ в Зик не бывает потому как в принципе не может быть такой проводки.

У них отпуск переходит на январь и такие проводки формируются при выгрузке в бухгалтерию.

Еще раз.
Проводки Дт 97 Кт 68 не может быть по определению, тем более в ЗиК.


Дт (20,26,97) КТ 70 - начисления 1000
Дт 70 Кт 68         - НДФЛ начислили 130

на руки (сальдо 70) 870

Каким образом у вас может быть Дт 97 Кт 68.

В проводками действительно не прав оказался, извините... Но вопрос остался открытым: почему в выгрузке в Бухгалтерию и во всех отчетах в ЗиКе эти суммы по отпуску, перешедшему на январь фигурируют (в том числе и НДФЛ), а в форму 2НДФЛ за 2007г не попадают?

Вот тут я написал почему
http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=414180

На сайте ответ от 1С
http://www.buh.ru/qaDescr-647
;

В связи с этой позицией 1С мне интересно: если отпуск это оплата труда, следовательно он должен входить в систему оплаты труда, он облагается ФСС, почему же тогда он не входит в расчет среднего для отпусков и больничных? Что-то тут не так, и МинФин подтверждает обратное (Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 10 октября 2007 г. N 03-04-06-01/349).

А почему в расчет отпусков и б/л не входит оплата командировки? Перевод на легкий труд, оплачиваемый по среднему,если это конечно не б/л по беременности и родам и перевод связан имеено с беременностью?
А есть еще временный перевод на другую работу с сохраненм средненго заработка, в сязи с производственной необходимостью и т п.
В расчете з/платы( не важно 1С или ручной расчет) всегда был подход- средний в средний не входит

> средний в средний не входит

Я тоже за такой подход, но этим хотел подчеркнуть мысль о том, что средний заработок как раз выплачивается не за труд, кроме случаев выплаты за труд не соответствующий условиям трудового договора (командировки, перевод на другую работу по инициативе администрации и в связи с беременностью).