v7: УСН 77 релиз 154-156. Книга расходов и доходов И константа "Выделять входящий НДС".

В УСН есть такая константа "Выделять входящий НДС".
1)
Если она установлена в 1, то документ поступление ТМЦ делает проводки:
Дт 10.2 - Кт 60.2 сумма без НДС
Дт 19.2 - Кт 60.2 сумма НДС
В книгу доходов и расходов сумма попадает в расход при поступлении.

2)
Если она установлена в 0, то соответственно будет проводка одна:
Дт 10.2 - Кт 60.2 сумма без НДС + НДС
В книгу доходов и расходов сумма попадает в расход при списании в производство.

Не понял логики.
Зачем тогда константы "Порядок признания расходов на приобретение товаров" и "Порядок признания материальных расходов".
Если в них в обоих стоит "По факту реализации" и "По факту списания" с 01.01.01 и 01.01.06 соответствено, то от того выделять или не выделять НДС завист в какой момент попадает в расходы, а то что стоит в этих константах не зависит?
Чего я не понимаю?

"Вообще цель всего что описано.
В книгу расходов и доходов необходимо, что бы материальные расходы попадали в момент передачи в производство, а не покукпки.
Это достигается путем установки периодической константы "Выделять входящий НДС" в 0 и проведением документов ПоступлениеТМЦ и ПеремещениеТМЦ с видом движения в производство.
При этом я не сильно понимаю при чем сдесь выделение НДС или не выделение НДС и момент признания расходов, тем более что для определения момента признания расходов есть еще целых две константы "Порядок признания расходов на приобретение товаров" и "Порядок признания материальных расходов".

НК РФ
Статья 346.17. Порядок признания доходов и расходов
2. ... При этом расходы учитываются в составе расходов с учетом следующих особенностей:
1) материальные расходы (в том числе расходы по приобретению сырья и материалов)
При этом расходы по приобретению сырья и материалов учитываются в составе расходов по мере списания данного сырья и материалов в производство;

Т.е. не зависит выделяем мы НДС или нет. Тем более тот кто на УСН не является платильщиком НДС и даже выделенная сумма НДС не должна менять момент признания доходов. Считаться должно по самому материалу. А он в расход попадает "по мере списания данного сырья и материалов в производство;"
"

Сюда заходят разработчики или нет?

нет:) здесь их в принципе не бывает, если только по собственной инициативе и инкогнито. Для получения поддержки напишите по адресу, который указан в вашей регистрационной анкете, напишите свой вопрос и номер этой самой анкеты, вам ответят. Удачи!

Если их тут не бывает, то собственно что тут делать.

Общаться и обмениваться мнениями.

(ВРедная) Ну для этого есть и более живые форумы.
По сути вопроса.
Посмотрел на релизе Бухгалтерия предприятия, редакция 1.5 (1.5.20.2)
Далеко не последний и сама форма КДиР там еще с кучей колонок лишних, но сам факт формирование книги на мой взгляд правильный.
Ввел поступление материала.
Ввел оплату материала.
И на следующий день ввел требование накладную на часть материала.
В КДиР НДС выделил отдельной строкой и списался он в расходы именно в день передачи в производство и только на сумму передачи в производство.
Т.е. в 7.7 скорее всего фигня написана.

В БП 1.5 в параметрах учетной политики можно настроить НДС таким же способом, как в 7.7, т.е. чтобы НДС принимался к расходам сразу после оплаты, т.е. это остается на усмотрение пользователей. Видимо есть такая практика - принимать сумму НДС к расходам после оплаты поставки.

(ВРедная)
Наверное не внимательно читали.
НЕ надо принимать во время оплаты к расходам.
И то что в БП работает я очень рад, но стоит УСН 7.7 и надо что бы там работало.
В УСН 7.7 не удалось добиться того что бы и НДС выделялся по проводкам на 19 счет и в КДиР по передаче в производство попадали суммы.
В БП все хорошо - там в отчете и так и так можно.
Вывод такой.
1) посмотреть на последнем релизе 157 от февраля тек года (до этого смотрел на 154 и 156).
2) Если первый пункт не подойдет, то переписать КДиР внешним и правильно формирующим второй раздел.
...
Заметьте - пункта ждать от 1С моря погоды или писать им на хот лайн о их ошибки НЕТ и не будет.
Объясню просто. Хотели бы исправить ошибку - искали бы сообщения о ошибках в том числе на своем родном форуме. А на НЕТ и суда НЕТ. )

Я имею ввиду, что оба варианта имеют право на жизнь.

По проблеме. Вы уверены что в 7.7 нужно выделять НДС на счет 19? т.к. в 8 КУДиР работает правильно (выделят сумму НДС) без выделения самого НДС в проводках.

Собственно, что вам не нравится в вашем втором варианте
>Дт 10.2 - Кт 60.2 сумма без НДС + НДС
>В книгу доходов и расходов сумма попадает в расход при списании в производство.