Амортизация

> А в учетной политике я уже тоже проверила у меня не директ-костинг, стоит галочка "нет". Какая-то ерунда, получается.


То, что у Вас НЕ директ-костинг и так было понятно из описанного Вами ранее.

И никакой ерунды нет. Что заказали - то и получили: у Вас отнесены на сч. 26 какие-то затраты, документом Закрытие месяца они распределены на сч. 20 на статью Общехозяйственные затраты. У Вас было сальдо на сч. 20 как минимум из двух позиций, а что именно было - так посмотрите ОСВ по сч. 20  и посмотрите, ЧТО у Вас выбрано в учетной политике как база распределения косвенных расходов. И еще раз: посмотрите анализ сч. 26, там же все очевидно!

Может Вам все же лучше взять в руки книжку Описание типовой конфигурации 4.5 и внимательнее почитать про закрытие месяца?