Выгрузка заявки на кассовый расход

Конфигурация "Бухгалтерия для бюджетных учреждений", релиз 7.70.630<br>Делаем заявку на кассовый расход.<br>Если в заявке присутствует НДС, то при выгрузке структурированного файла для казначейства перед НДС в назначении платежа вставляется перенос строки, структура файла нарушается, он не грузится в СЭД. Приходится исправлять вручную, потом грузить.<br>Подскажите, пожалуйста, где отключается принудительный "НДС с новой строки"?

"нигде не отключается;-).....Поймите простую истину - технические специалисты в казначействе есть в лучшем случае недоучки-студенты, проходящие практику, либо пенсионеры, в совершенстве владеющие Алголом....а типовая выгрузка принимается казначействами на ура - логический вывод - поскольку деваться вам некуда (казначейство не банк не поменяешь) - надо переписать обработку выгрузки"

А у меня все нормально - никакого переноса. Может что-то по-разному набираем. Вы можете прислать ваш файлик? Неисправленный.

"> нигде не отключается;-).....Поймите простую истину - технические специалисты в казначействе есть в лучшем случае недоучки-студенты, проходящие практику, либо пенсионеры, в совершенстве владеющие Алголом....а типовая выгрузка принимается казначействами на ура - логический вывод - поскольку деваться вам некуда (казначейство не банк не поменяешь) - надо переписать обработку выгрузки<br><br>Я достаточно знаком с простыми истинами, поэтому убедительная просьба Ваши мнения по поводу специалистов в казначействе высказывать не здесь (см.тему). Насчёт типовой выгрузки - чтобы файл "принялся на ура" - его сначала нужно загрузить в наш СЭД для передачи в казначейство, а именно на этом этапе и возникает проблема, т.к. структура файла не соответствует "Требованиям к форматам текстовых файлов, используемых при <br>информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса".<br>Но, в любом случае, спасибо за столь конструктивный ответ по делу, чувствуется, что советчик знает толк в простых истинах.<br>"

> А у меня все нормально - никакого переноса. Может что-то по-разному набираем. Вы можете прислать ваш файлик? Неисправленный. <br><br>Благодарю за участие. Только что его присылать? Всё то-же, только перед НДС стоит "непечатный" символ переноса строки. Насчёт разного набора - это вряд ли, т.к. там всего одна ячейка с указанием НДС, можно, в принципе, просто писать НДС в назначении платежа, но "неаккуратненько как-то". В настройках реквизитов и счёта ничего такого не нашёл. Озадачил "горячую линию" - через время сказали, что действительно в 630 релизе такая ошибочка. Обещают в следующем исправить.<br>

> Озадачил "горячую линию" - через время сказали, что действительно в 630 релизе такая ошибочка. Обещают в следующем исправить.<br><br>Это хорошо! А не сказали, когда произойдет это историческое событие? <br><br>P.S. И все равно интересно, как отправляют мои клиенты? Тоже выгружают, затем загружают в СЭД... Но про ошибку ничего не говорили...Доберусь до них посмотрю сама..<br><br>А некоторым просто с утра, видимо, нравится "поерничать", нигде ничего путнего не посоветовать, но зато везде "отметиться"<br><br>

<br>> <br>> Это хорошо! А не сказали, когда произойдет это историческое событие? <br>> <br><br>Говорят, что сроков назвать не могут, т.к. у них самих нет точной информации.<br>

Боюсь, что никаких исторических событий ждать не стоит. Выгрузка работает правильно, а то что Вы в назначении платежа перед НДС нажимаете Enter - это Ваши проблемы. Пишите в одну строку.

"Ну не буду встревать в пикирование...лень;-) "

"СЭД пока достаточно мало распространен...это из раздела путного...все таки видимо разрабатывало Казначейство, а я на их тему уже проходился здесь....у нас достаточно клиентов Федералов из разных министерств, чтобы делать выводы....<br>На дискетах носят и все в порядке, вот с печформами задолбались, конечно....пока у самых несчастных 4 раза переделывали..."то алмазы не хороши, то жемчуга мелки"..<br><br>ЗЫ А "ерничать" мне нравитсяы всегда Ну есть к тому поводы.... "