не считается НДС

Ну подскажите пожалуйста как сделать чтобы проводка была по 19му счету?

информация о счет-фактуре значит не введена. Введите дату и номер счет-фактуры в соответсвующем поле

"Вот там что (версия 502):<br><br>ИтогоНДС = Итог("НДС");<br> Если ВерсияОбъекта < "7.70.421" Тогда<br> // Документы, созданные в редакции 4.0 не формируют проводок<br> // по НДС для неотфактурованных поставок.<br> Если ПустоеЗначение(ДатаНомерСчетаФактуры) = 1 Тогда<br> ИтогоНДС = 0;<br> КонецЕсли;<br> КонецЕсли;<br> <br> Если (ИтогоНДС > 0) и (НДСвключатьВСтоимость = 0) Тогда<br> Операция.НоваяПроводка();<br> Операция.НомерЖурнала = "МТ";<br> Операция.СодержаниеПроводки = "Выделен НДС";<br><br>Т.е. если версия ниже 421-й, то проверяется заполнение сведения о с/ф, но девушка (девушка?) указала, что у нее 464-й. Значит остается только флаг "НДСВключать в стоимость" (он должен быть снят) и заполненность колонки "НДС" некоторыми суммами отличными от нуля."