Помогите разобраться в движении документа.

Комплексная конфигураци. <br>Документ: Поступление (ОС, НМА, услуги и пр.)<br>1)4 кв. 2006 Сторонней организацией оказаны услуги, принимаемые для целей налогообложения в расходы по УСН.<br> 4 кв. 2006 Услуги оплачены подотчетником.<br>При формировании книги учета ДиР эти операции отражаются в регистрах:<br>Учет расходов УСН- состояние -"Поступило" и Оплата поставщику расхода для целей УСН- Док. оплаты- Строка авнсового отчета.<br> <br>2) 1 кв. 2007 Подотчетнику оплачена 1/2 потраченной суммы. Деньги выплачены по РКО<br>При формировании книги учета ДиР операция отражена в регистрах:<br>Учет оплаты расхода УСН<br><br>Дальше проблема:<br><br>3) 2 кв. 2007 Никаких расчетов с подотчетником не поизводилось<br>При формировании книги учета ДиР в регистре Расход для целей УСН появляется тот же самый документ "Поступление ОС, НМА, услуги и пр.", но с суммой= 1/4 от первоначальной и состоянием "Поступило", а в регистре Учет оплаты расхода УСН сумма 1/4 от первоначальной и ссылка на строку авансового отчета ( во 2 кв. 2007 года авансовых отчетов не было!!!). Соответственно эта сумма попадает в книгу учета ДиР.<br><br>Далее в каждом послдующем квартале аналогичная ситуация, только сумма расчетов уменьшается ровно в 2 раза до тех пор, пока с подотчетником не рассчитались полностью, хотя расчет с подотчетником произвели РКО во 2 кв. 2008 года. <br><br>Откуда беруться движения по документу в период с 02 кв. 2007 по 02 кв. 2008 года?

А что за услуги были оказаны сторонней организацией?

оформление сертификата происхождения

Счета какие были использованы?

Д-т 44 К-т 60- акт об оказании услуг<br>Д-т 60 К-т 71- авансовый отчет<br>Д-т 71 К-т 50- РКО (1/2 суммы)<br>Д-1 71 К-т 50- РКО (отавшаяся часть)

порядок проводок не совсем удовлетворительный для программы. Чтобы подотчётник заплатил, надо сперва ему денег дать, а не наоборот. УСН к этому очень придирчива

Дело в том, что аналогичных проводок порядка 20. Только с одним поступлением такая проблема.