Закрытие 20.01.2 в НУ (УПП 1.2.22.4)
19.06.2009
13:19
#1
"Помогите пожалуйста с расчетом себестоимости
Делаю документ расчет себестоимости и получаю вот такие проводки
1)НУ 90.08/20.01.2 10 000,00 Закрытие счетов косвенных расходов
2)ВР 90.08/20.01.1 -10 000,00 ВР по косвенным расходам
3)ВР 90.02/20.01.1 10 000,00 Оказание производственных услуг
Но, проводки 2 и 3 мне не нужны. Как сделать так, чтоб их не было.
Дополнительно:
У статьи затрат установлен вид расходов НУ = Прочие расходы
В соответствии счетов 20.01.1+Прочие расходы=20.01.2
Процедура ЗакрытиеСчетовКосвенныхРасходовПроизводство(СтруктураШапкиДокумента, СтруктураТаблицДвижений, СтруктураДвижений = Неопределено) Экспорт
Строка 7984
Если (Строка.Сумма <> 0 ИЛИ Строка.ВременнаяРазница <> 0) И СтруктураШапкиДокумента.ПоддержкаПБУ18 Тогда
Строка 8010,8011
Проводка.Содержание = "ВР по косвенным расходам";
Проводка.Сумма = - Строка.Сумма - Строка.ВременнаяРазница;
Получается если Строка.Сумма <> 0 (собственно сумма затрат на 20.01.2), то всегда делается проводка по "ВР по косвенным расходам""
Делаю документ расчет себестоимости и получаю вот такие проводки
1)НУ 90.08/20.01.2 10 000,00 Закрытие счетов косвенных расходов
2)ВР 90.08/20.01.1 -10 000,00 ВР по косвенным расходам
3)ВР 90.02/20.01.1 10 000,00 Оказание производственных услуг
Но, проводки 2 и 3 мне не нужны. Как сделать так, чтоб их не было.
Дополнительно:
У статьи затрат установлен вид расходов НУ = Прочие расходы
В соответствии счетов 20.01.1+Прочие расходы=20.01.2
Процедура ЗакрытиеСчетовКосвенныхРасходовПроизводство(СтруктураШапкиДокумента, СтруктураТаблицДвижений, СтруктураДвижений = Неопределено) Экспорт
Строка 7984
Если (Строка.Сумма <> 0 ИЛИ Строка.ВременнаяРазница <> 0) И СтруктураШапкиДокумента.ПоддержкаПБУ18 Тогда
Строка 8010,8011
Проводка.Содержание = "ВР по косвенным расходам";
Проводка.Сумма = - Строка.Сумма - Строка.ВременнаяРазница;
Получается если Строка.Сумма <> 0 (собственно сумма затрат на 20.01.2), то всегда делается проводка по "ВР по косвенным расходам""
19.06.2009
13:41
#3
А ты что хотел, чтоб все все бросили и стали тебе рассказывать как работать в программе? И все это за 20 минут? Иди на Мисту, там тебе быстро все объяснят!
19.06.2009
14:21
#5
Я, например, программист, а не методист. Код без ошибки, а почему так сделано - я не знаю. Вы же хотите ответ на вопрос, как сделать. Можно посоветовать - закомментировать, но это неправильный подход 
Поэтому и ответов нет.
Поэтому и ответов нет.
19.06.2009
15:13
#6
> Помогите пожалуйста с расчетом себестоимости
> Делаю документ расчет себестоимости и получаю вот такие проводки
> 1)НУ 90.08/20.01.2 10 000,00 Закрытие счетов косвенных расходов
> 2)ВР 90.08/20.01.1 -10 000,00 ВР по косвенным расходам
> 3)ВР 90.02/20.01.1 10 000,00 Оказание производственных услуг
> Но, проводки 2 и 3 мне не нужны. Как сделать так, чтоб их не было.
Вам может и не нужны, а нужно программе для правильного учете налога на прибыль, когда примененяется ПБУ18.
На диске ИТС посмотрите статьи по ведению налогового учета с описаем проводок.
> В соответствии счетов 20.01.1+Прочие расходы=20.01.2
Бред.
Это говорит только о том что в БУ счет 20.01.1 - расходы прямые , а в налоговом 20.01.2- косвенные, причем тут <+Прочие расходы >
> Получается если Строка.Сумма <> 0 (собственно сумма затрат на 20.01.2), то всегда делается проводка
> по "ВР по косвенным расходам"
Смотрите предыдущий ответ.
> Делаю документ расчет себестоимости и получаю вот такие проводки
> 1)НУ 90.08/20.01.2 10 000,00 Закрытие счетов косвенных расходов
> 2)ВР 90.08/20.01.1 -10 000,00 ВР по косвенным расходам
> 3)ВР 90.02/20.01.1 10 000,00 Оказание производственных услуг
> Но, проводки 2 и 3 мне не нужны. Как сделать так, чтоб их не было.
Вам может и не нужны, а нужно программе для правильного учете налога на прибыль, когда примененяется ПБУ18.
На диске ИТС посмотрите статьи по ведению налогового учета с описаем проводок.
> В соответствии счетов 20.01.1+Прочие расходы=20.01.2
Бред.
Это говорит только о том что в БУ счет 20.01.1 - расходы прямые , а в налоговом 20.01.2- косвенные, причем тут <+Прочие расходы >
> Получается если Строка.Сумма <> 0 (собственно сумма затрат на 20.01.2), то всегда делается проводка
> по "ВР по косвенным расходам"
Смотрите предыдущий ответ.
29.04.2010
11:20
#7
Проводки формируются верно!
Поясню:
1)НУ 90.08/20.01.2 10 000,00 Закрытие счетов косвенных расходов
Это собственно закрытие косвенных расходов, которые у вас начислены в НУ.
Далее действует ПБУ 18/02. Т.к. в бухучете эти расходы начисляются на счет 20.01.1, в БУ при расчете себестоимости делаются проводки Дт 90.02.1 Кт 20.01.1.
Соответствено программа формирует вычитаемую ВР на сумму расходов прямых в бухучете, и косвенных в налоговом учете:
2)ВР 90.08/20.01.1 -10 000,00 ВР по косвенным расходам
И списывает расходы на счет 90.02, как и в бухучете.
3)ВР 90.02/20.01.1 10 000,00 Оказание производственных услуг
Если закомментировать эти строчки - то ОНО,ОНА будут начислены неверно, и Ф2 не сойдется с декларацией по прибыли.
Поясню:
1)НУ 90.08/20.01.2 10 000,00 Закрытие счетов косвенных расходов
Это собственно закрытие косвенных расходов, которые у вас начислены в НУ.
Далее действует ПБУ 18/02. Т.к. в бухучете эти расходы начисляются на счет 20.01.1, в БУ при расчете себестоимости делаются проводки Дт 90.02.1 Кт 20.01.1.
Соответствено программа формирует вычитаемую ВР на сумму расходов прямых в бухучете, и косвенных в налоговом учете:
2)ВР 90.08/20.01.1 -10 000,00 ВР по косвенным расходам
И списывает расходы на счет 90.02, как и в бухучете.
3)ВР 90.02/20.01.1 10 000,00 Оказание производственных услуг
Если закомментировать эти строчки - то ОНО,ОНА будут начислены неверно, и Ф2 не сойдется с декларацией по прибыли.
Читают тему
(гостей: 1)