БП 1.6.16.6 Конф. 8.1.14.69 Регистрация счетов фактур на аванс - ошибка

Если без отладчика, то посмотрите регистр накопления "НДСРасчетыСПокупателями" , запрос формируется из этого регистра.

У меня также, как писала ранее, типовая конфигурация без изменений и обновления сделаны корректно. Но в обработке СозданиеСчетовФактурНаАванс вылетает указанная ошибка, т.к. там анализируется обычный ПриходныйКассовыйОрдер, а у нас РасходныйКассовыйОрдер.ВозвратПокупателю (который выставляет сумму на счет 62.02). А в этом документе просто нет реквизита СчетНаОплату. <br>Что еще надо уточнить?<br>

> а у нас РасходныйКассовыйОрдер.ВозвратПокупателю (который выставляет сумму на счет 62.02). А в этом <br>> документе просто нет реквизита СчетНаОплату. <br>> Что еще надо уточнить?<br>> <br><br>Ничего. Специально смоделировала вашу ситуацию. Все работает без ошиборк. <br>Вы хоть на минутку задумывались об ошибке.

С помощью отладчика удалось понять, что эта ошибка возникает на документе "ПлатежноеПоручениеИсходящее" у которого в табличной части действительно нет такого реквизита. А вот почему этот документ попадает в перечень я не знаю - сказал бухгалтеру - она сказала что будет разбираться.

Метаданные сравнили? Какой результат?

Провел Сравнение.<br><br>Итог - в нашей конфигурации новый набор прав + один отчет которого нет в конфе с замком "ШаблонТиповогоОтчета".<br><br>Все остальное полностью совпадает.

Провел Сравнение.<br><br>Итог - в нашей конфигурации новый набор прав + один отчет которого нет в конфе с замком "ШаблонТиповогоОтчета".<br><br>Все остальное полностью совпадает.

Ошибку действительно должен искать ваш бухгалтер, почему этот документ попадает в перечень . Указанный мной регистр может вам и ей понять где ошибка.<br><br>

Иногда, когда задаешь вопрос, то сам на него и отвечаешь. Да у нас проблема с документом РасходныйКассовыйОрдер, ссылка на который попадает в регистр НДСРасчетыСПокупателем. Но ошибка в учете произошла во 2 квартале 2008 года. Ранее работавшие обработки по регистрации счетов-фактур на аванс ее "обходиили", а новая на этом документе вылетает. Проблемы следующие:<br>1. Перепровести все эти документы нереально, т.к. все периоды уже давно закрыты.<br>2. Программа даже при таких ситуациях не должна вылетать на внутреннюю ошибку языка программирования, это не очень профессионально.<br>3. Пришлось сделать самое нелюбимое мною: внести изменения в обработку на месте ошибки при определнии типа документа РасходныйКассовыйОрдер указать пустую ссылку на реквизит СчетНаОплату.<br>Проблема "частично решена", но, как-то, не очень красиво.<br><br>Есть еше проблема эта обработка находит "не сформированные" в прошлых периодах счета-фактуры на аванс. И хотя их только 3, но очень напрягает.<br><br>Я понимаю, что новая обработка более чувствительна к данным, чем прежние, которые подобные ошибки не обнаруживали. Но хотелось бы получить совет, а как это можно исправить (перепроведение за предыдущие периоды исключается).<br><br>Спасибо всем заинтересованным и желающим помочь реально.

> Есть еше проблема эта обработка находит "не сформированные" в прошлых периодах счета-фактуры на аванс. И хотя их только 3, но очень напрягает.<br><br>Исправлено в 1.6.17.4<br>