Загрузка из клиент банка

При загрузке не проставляет НДС, хотя в файле есть строка:
НазначениеПлатежа=Оплата по счету N 776 от 26.08.09. за ПО. Сумма: 980-00, в т.ч. НДС(18.00%): 149-49.
Не могу поянть в чем проблема?

потому что в настройках пользователя основные значения для подстановки в документы
не стоит "ставка ндс по умолчанию" и ндс вычисляется

а то что вы привели это текст для комментария..

Это текст назначения платежа, но он все равно не разбирается, а чтобы выделялся НДС надо действительно протавить ставку или самому ручками!

В том то и дело что галка эта стоит. И она работает, когда я вручную создаю новую платежку. А вот когда загружаю из клиент банка - ставка не проставляется.

"тогда надо отладчиком смотреть, при создании документа стака берется только из настроек пользвателя
и больше ниоткуда!


Обработка клиент-банка :
Процедура ЗаполнитьРеквизитПлатежногоПорученияВходящего

......................................................
Если НалоговыйУчетУСН.ПрименениеУСН(Организация, ИсходныеДанные.ДатаДок) Тогда
  СтрокаРасшифровки.СтавкаНДС = Перечисления.СтавкиНДС.БезНДС;
Иначе
  СтрокаРасшифровки.СтавкаНДС = УправлениеПользователями.ПолучитьЗначениеПоУмолчанию(глЗначениеПеременной        ("глТекущийПользователь"), "ОсновнаяСтавкаНДС");
   ЗначениеСтавкиНДС     = УчетНДС.ПолучитьСтавкуНДС(СтрокаРасшифровки.СтавкаНДС);
  СтрокаРасшифровки.СуммаНДС = СтрокаРасшифровки.СуммаПлатежа*ЗначениеСтавкиНДС/(100+ЗначениеСтавкиНДС);
КонецЕсли;
"